- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total
,
Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ejercicio 2016
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| NUMERO | 1.558.663 | 723.983 | 500.769 | 4.853 | 3.248 | 2.440 | 29.467 | 16.225 | 14.645 |
| Resultado contable | 99.725.010 | 198.381.519 | 121.600.542 | 30.282.503 | 49.992.251 | 20.856.935 | 29.858.121 | 61.965.403 | 41.483.866 |
| A U M E N T O S | 209.439.805 | 112.454.161 | 102.110.485 | 65.158.195 | 37.727.480 | 25.605.310 | 65.208.605 | 31.996.721 | 39.949.057 |
| Impuesto sobre Sociedades | 40.724.667 | 34.640.770 | 32.248.603 | 9.137.689 | 8.169.831 | 5.268.574 | 14.886.025 | 11.854.349 | 12.455.357 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 547.961 | 221.427 | 204.366 | 54.580 | 53.826 | 259 | 493.381 | 167.601 | 204.107 |
 Aumentos diversos | 168.167.177 | 77.591.963 | 69.657.516 | 55.965.925 | 29.503.824 | 20.336.477 | 49.829.200 | 19.974.771 | 27.289.594 |
 Cambio criterios contables | 127.588 | 70.849 | 81.525 | 5.222 | 2.095 | 1.775 | 14.390 | 10.775 | 11.817 |
| Operaciones a plazos | 513.558 | 283.864 | 451.674 | 118.394 | 36.451 | 115.129 | 112.557 | 101.530 | 110.288 |
| Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales | 354.595 | 212.722 | 262.487 | 31.347 | 16.901 | 15.419 | 53.289 | 29.414 | 32.935 |
| Rentas negativas art.11.9, 10 y 11 | 5.783.224 | 274.798 | 932.215 | 3.692.992 | 123.414 | 113.220 | 426.818 | 135.286 | 104.463 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 538.313 | 322.101 | 243.831 | 62.975 | 1.569 | 2.121 | 25.784 | 3.548 | 23.890 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 2.223.165 | 1.735.007 | 1.417.325 | 998.461 | 965.113 | 681.442 | 435.325 | 356.812 | 344.098 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.663.927 | 1.680.839 | 1.666.836 | 488.356 | 382.917 | 361.495 | 1.484.755 | 801.144 | 786.194 |
| Amort. inmovilizado I+D | 129.790 | 123.120 | 117.721 | 5.872 | 5.872 | 5.309 | 109.046 | 106.402 | 104.638 |
| Libertad amort.gastos I+D | 210.735 | 166.487 | 93.543 | 16.953 | 16.302 | 9.182 | 49.461 | 39.064 | 34.526 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 62.559 | 46.207 | 44.855 | 2.791 | 2.249 | 2.210 | 19.309 | 9.336 | 9.009 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 51.260 | 35.147 | 40.433 | 4.159 | 403 | 336 | 21.410 | 15.132 | 20.395 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 1.969.302 | 1.125.039 | 1.246.399 | 694.530 | 478.419 | 413.591 | 924.744 | 426.954 | 569.213 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 909.929 | 627.481 | 628.811 | 124.370 | 122.753 | 120.482 | 587.522 | 323.020 | 331.874 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.252.138 | 954.355 | 926.180 | 162.124 | 146.518 | 115.220 | 801.681 | 551.889 | 551.965 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 15.744.914 | 2.500.646 | 4.496.089 | 9.143.123 | 1.457.790 | 1.121.419 | 4.488.307 | 599.622 | 2.426.817 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.573.697 | 923.531 | 616.724 | 595.461 | 586.737 | 12.021 | 417.096 | 173.558 | 223.777 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 4.181.625 | 1.001.620 | 1.445.352 | 751.807 | 422.500 | 393.209 | 1.442.021 | 279.917 | 490.196 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 30.776.387 | 9.069.823 | 13.402.960 | 11.122.529 | 5.618.352 | 5.170.010 | 10.239.760 | 2.519.729 | 4.122.295 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 2.800.741 | 1.692.760 | 1.179.374 | 1.058.341 | 862.042 | 371.356 | 1.335.004 | 650.657 | 611.551 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 11.327.771 | 5.849.407 | 7.293.998 | 5.491.311 | 3.204.073 | 3.150.453 | 4.064.556 | 1.962.580 | 3.335.768 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.486.378 | 266.590 | 3.106.862 | 255.247 | 131.902 | 160.077 | 2.910.225 | 50.863 | 2.866.889 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 2.111.394 | 1.139.164 | 116.627 | 1.093.293 | 1.093.195 | 0 | 918.865 | 28.408 | 41.140 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.038.537 | 799.730 | 508.470 | 372.710 | 310.751 | 139.082 | 376.317 | 308.923 | 179.245 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 19.342.330 | 11.781.454 | 11.287.654 | 5.642.531 | 4.372.523 | 3.559.465 | 8.694.197 | 4.849.457 | 4.815.740 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 780.100 | 569.440 | 509.532 | 261.341 | 224.032 | 144.674 | 158.428 | 104.726 | 109.890 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 25.269 | 23.081 | 24.499 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 20.981 | 20.981 | 20.981 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 227.757 | 106.580 | 37.103 | 106.903 | 80.731 | 10.690 | 6.568 | 2.909 | 2.226 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 119.933 | 22.804 | 68.486 | 29.405 | 15.434 | 3.189 | 55.932 | 111 | 55.088 |
| Otros gastos no deducibles | 3.937.261 | 1.720.442 | 1.688.928 | 568.001 | 436.888 | 183.076 | 762.627 | 320.052 | 427.830 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 6.204.783 | 1.635.702 | 1.863.981 | 1.266.455 | 414.086 | 373.529 | 1.980.127 | 846.610 | 964.201 |
| Revalorizaciones contables | 290.823 | 91.237 | 107.169 | 161.232 | 48.657 | 52.580 | 26.303 | 23.820 | 25.291 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 60 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado | 10.019.711 | 6.537.904 | 3.096.663 | 7.993.515 | 5.141.914 | 2.011.644 | 824.924 | 294.026 | 785.179 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 302.514 | 177.382 | 42.298 | 73.736 | 4.423 | 3.692 | 29.201 | 9.313 | 9.324 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 218.174 | 213.823 | 599 | 3 | 3 | 3 | 4.293 | 0 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 1.891.061 | 1.691.756 | 275.639 | 117.636 | 114.383 | 99.415 | 1.587.973 | 1.522.629 | 135.083 |
| Exención por doble imposición dividendos | 692.083 | 449.635 | 362.268 | 229.273 | 221.208 | 108.726 | 369.738 | 183.710 | 213.220 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 1.752.537 | 441.327 | 392.322 | 383.872 | 93.732 | 41.184 | 837.587 | 232.470 | 256.514 |
| Obra benéfico-social cajas | 957 | 957 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 150.550 | 99.404 | 115.084 | 18.447 | 13.475 | 4.548 | 25.797 | 15.160 | 15.627 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 123.805 | 120.167 | 75.750 | 53.761 | 51.167 | 17.914 | 52.786 | 52.276 | 49.057 |
| Agrupa.interés económico | 406.836 | 367.387 | 188.974 | 213.311 | 203.918 | 43.052 | 151.969 | 130.530 | 120.053 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 193.183 | 112.962 | 80.966 | 50.913 | 18.809 | 8.827 | 71.474 | 64.965 | 40.334 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 128.245 | 37.504 | 37.401 | 88.704 | 0 | 0 | 38.127 | 36.379 | 36.378 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 665.354 | 434.464 | 381.236 | 28.010 | 12.121 | 4.266 | 539.857 | 395.739 | 339.227 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 324.278 | 141.264 | 7.225 | 118.982 | 103.411 | 1.965 | 201.733 | 34.698 | 3.230 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.159.143 | 991.512 | 469.030 | 681.380 | 615.431 | 139.326 | 251.373 | 182.350 | 165.838 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 14.194 | 3.342 | 4.570 | 0 | 0 | 0 | 12.944 | 3.078 | 4.194 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 42.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 34.802 | 33.144 | 14.408 | 20.171 | 20.171 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| Pymes: libertad amortización | 136.970 | 113.124 | 101.979 | 2.119 | 1.471 | 1.358 | 6.880 | 4.799 | 4.126 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 121.940 | 95.226 | 77.554 | 1.312 | 1.280 | 1.222 | 5.531 | 4.430 | 4.085 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 10.389 | 2.112 | 3.791 | 13 | 13 | 13 | 1.891 | 89 | 77 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 671.996 | 480.612 | 467.002 | 30.812 | 21.608 | 13.298 | 156.317 | 105.351 | 105.971 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 71.874 | 70.337 | 61.415 | 60.088 | 60.088 | 60.088 | 6.742 | 6.742 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.673.747 | 4.554.851 | 2.630.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 99.779 | 0 | 99.779 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 312.709 | 239.491 | 86.302 | 22.747 | 21.657 | 11.693 | 16.491 | 11.857 | 9.883 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 14.606.239 | 10.430.675 | 1.199.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 122.201 | 89.158 | 107.066 | 3.349 | 3.337 | 3.337 | 54.231 | 52.575 | 52.710 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 788 | 14 | 788 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 139.825 | 110.502 | 33.804 | 85.773 | 83.955 | 1.671 | 36.057 | 13.761 | 17.384 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 26.055 | 14.231 | 11.428 | 337 | 337 | 337 | 24.807 | 13.059 | 11.056 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 65.530 | 51.420 | 48.682 | 6.561 | 5.430 | 3.411 | 28.481 | 26.659 | 25.946 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 887 | 71 | 0 | 816 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 71.521 | 65.767 | 25.162 | 8.710 | 8.044 | 6.315 | 52.485 | 49.576 | 12.085 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 690.522 | 30.558 | 568.694 | 320 | 252 | 252 | 90.460 | 13.970 | 37.401 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.464.354 | 2.537.796 | 2.681.220 | 1.341.400 | 1.100.084 | 945.537 | 1.385.556 | 861.265 | 1.081.369 |
| D I S M I N U C I O N E S | 232.748.538 | 184.299.698 | 83.085.175 | 91.123.006 | 76.911.731 | 26.373.281 | 69.051.575 | 51.770.468 | 33.087.508 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.702.212 | 4.366.090 | 1.447.291 | 4.038.910 | 2.329.540 | 471.835 | 5.772.110 | 1.452.384 | 653.129 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 215.850 | 208.136 | 122.622 | 38.346 | 32.086 | 25.506 | 177.504 | 176.050 | 97.117 |
| Disminuciones diversas | 219.830.476 | 179.725.472 | 81.515.262 | 87.045.750 | 74.550.105 | 25.875.940 | 63.101.960 | 50.142.034 | 32.337.263 |
| Cambio criterios contables | 353.156 | 242.643 | 166.088 | 19.565 | 16.263 | 7.914 | 89.200 | 77.889 | 57.125 |
| Operaciones a plazos | 521.056 | 480.107 | 409.795 | 22.145 | 21.970 | 22.145 | 201.627 | 174.766 | 171.740 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 573.012 | 415.426 | 161.046 | 159.625 | 149.876 | 3.901 | 223.853 | 99.337 | 28.183 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 213.615 | 173.213 | 6.976 | 161.081 | 154.938 | 3.113 | 37.316 | 14.004 | 2.283 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 1.243.767 | 1.195.406 | 437.297 | 48.410 | 27.743 | 21.096 | 428.737 | 428.375 | 407.842 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 3.676.679 | 2.003.559 | 2.176.392 | 1.787.349 | 743.913 | 1.398.342 | 839.315 | 503.357 | 398.534 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.781.688 | 1.227.952 | 800.581 | 380.192 | 363.096 | 199.000 | 1.063.503 | 608.031 | 389.867 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 2.767.320 | 2.091.499 | 1.902.008 | 529.640 | 454.196 | 367.308 | 1.325.187 | 963.525 | 912.189 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 431.773 | 357.304 | 257.760 | 116.486 | 99.080 | 66.441 | 228.574 | 191.282 | 146.142 |
| Amort. inmovilizado I+D | 109.254 | 106.824 | 99.805 | 4.261 | 4.260 | 3.184 | 93.704 | 92.464 | 90.048 |
| Libertad amort.gastos I+D | 324.153 | 286.307 | 91.730 | 6.762 | 6.676 | 2.990 | 48.293 | 44.250 | 33.883 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 26.811 | 25.362 | 21.497 | 331 | 331 | 84 | 6.667 | 5.659 | 3.951 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 21.899 | 21.678 | 14.811 | 396 | 396 | 271 | 3.010 | 3.001 | 1.114 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 641.624 | 465.421 | 362.247 | 15.421 | 15.407 | 14.968 | 460.722 | 310.003 | 243.220 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 838.592 | 516.755 | 349.067 | 147.833 | 137.797 | 79.824 | 575.759 | 288.417 | 240.047 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 4.617.229 | 2.683.222 | 1.760.053 | 1.180.395 | 1.009.765 | 412.356 | 1.491.860 | 886.844 | 676.260 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.338.718 | 1.309.062 | 275.621 | 1.123.714 | 1.123.094 | 640 | 975.017 | 67.306 | 76.525 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 1.319.875 | 832.714 | 501.659 | 367.158 | 239.585 | 140.404 | 553.683 | 346.266 | 197.147 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 20.860.475 | 13.359.648 | 8.447.945 | 9.755.797 | 6.363.557 | 2.729.660 | 8.905.493 | 5.351.089 | 4.761.904 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 358.642 | 334.922 | 73.530 | 208.449 | 204.138 | 37.756 | 80.539 | 75.731 | 19.288 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 146.833 | 120.054 | 49.581 | 27.097 | 17.896 | 26.732 | 76.141 | 76.136 | 8.760 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 709.612 | 285.610 | 185.179 | 406.694 | 152.563 | 130.544 | 175.977 | 72.700 | 34.540 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 19.972 | 12.322 | 14.062 | 1 | 0 | 0 | 7.222 | 3.158 | 3.070 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.395.254 | 1.208.066 | 435.446 | 306.168 | 271.117 | 138.684 | 834.634 | 771.997 | 157.729 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.133.434 | 10.739.556 | 8.736.739 | 4.284.753 | 3.087.016 | 2.349.779 | 6.809.049 | 4.803.672 | 4.316.120 |
| Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I. | 6.433 | 4.357 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 9.562 | 9.534 | 9.525 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 8.961 | 8.961 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 57.128 | 56.230 | 51.608 | 271 | 265 | 265 | 46 | 42 | 42 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 2.420.630 | 1.725.607 | 753.996 | 1.200.959 | 1.137.994 | 117.634 | 387.764 | 298.065 | 152.195 |
| Revalorizaciones contables | 619.970 | 378.153 | 266.078 | 444.654 | 244.168 | 243.412 | 55.067 | 15.248 | 11.860 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 943.404 | 612.285 | 50.634 | 30.786 | 28.891 | 4.197 | 586.897 | 320.532 | 40.995 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 30.437 | 23.475 | 21.039 | 20 | 0 | 20 | 20.130 | 14.276 | 16.752 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 1.278 | 1.236 | 916 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 139 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 652.787 | 439.119 | 179.755 | 199.463 | 77.935 | 69.948 | 256.717 | 235.344 | 92.178 |
| Exención por doble imposición dividendos | 105.090.465 | 96.151.439 | 37.591.637 | 57.326.998 | 51.905.339 | 16.104.491 | 28.832.114 | 26.503.029 | 13.432.892 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 3.059.475 | 2.735.181 | 1.516.614 | 1.209.489 | 1.122.650 | 423.827 | 1.207.554 | 983.373 | 832.314 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 651.743 | 606.949 | 429.588 | 135.226 | 128.722 | 93.330 | 442.673 | 423.177 | 303.841 |
| Obra benéfico-social cajas | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 150.550 | 99.404 | 115.084 | 18.447 | 13.475 | 4.548 | 25.797 | 15.160 | 15.627 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 663.260 | 544.112 | 394.594 | 132.074 | 128.662 | 46.821 | 264.438 | 158.596 | 139.198 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 182.105 | 125.223 | 63.552 | 60.211 | 31.351 | 12.290 | 74.583 | 61.346 | 30.643 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 31.039 | 15.743 | 13.118 | 2 | 2 | 2 | 19.344 | 10.942 | 11.787 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 98.599 | 27.415 | 27.339 | 910 | 0 | 0 | 92.049 | 21.775 | 21.770 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 631.918 | 472.127 | 406.065 | 22.404 | 16.690 | 12.304 | 545.156 | 416.151 | 353.194 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 28.645 | 13.707 | 5.214 | 18.176 | 3.264 | 0 | 3.181 | 3.181 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 363.314 | 347.820 | 132.204 | 133 | 133 | 0 | 9.638 | 4.550 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.924.863 | 4.191.298 | 926.840 | 290.377 | 276.208 | 70.934 | 51.314 | 29.909 | 28.568 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 32.404 | 30.320 | 31.778 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.686 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 69.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 8.815 | 6.036 | 3.023 | 3.255 | 3.255 | 0 | 2.693 | 14 | 2.693 |
| Pymes: libertad amortización | 253.734 | 237.393 | 178.241 | 6.355 | 6.184 | 1.475 | 15.338 | 10.263 | 4.709 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 235.258 | 203.422 | 148.382 | 5.349 | 5.137 | 4.390 | 15.348 | 9.981 | 6.569 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 5.571 | 4.463 | 4.009 | 4 | 4 | 4 | 36 | 28 | 17 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 698.031 | 391.224 | 267.488 | 23.485 | 20.278 | 12.756 | 123.437 | 82.104 | 64.681 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.450.296 | 2.431.380 | 1.070.210 | 82.922 | 79.940 | 7.216 | 856.287 | 855.792 | 517.759 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.252.380 | 5.326.174 | 2.823.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 18.946 | 18.760 | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 204.482 | 125.539 | 204.482 | 0 | 0 | 0 | 48.800 | 44.820 | 48.800 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 274.846 | 216.092 | 34.197 | 174 | 174 | 0 | 155 | 141 | 155 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.317.691 | 11.709.901 | 1.049.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 172.257 | 171.656 | 170.271 | 3 | 3 | 0 | 782 | 782 | 782 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.029.659 | 1.028.939 | 1.015.554 | 56.867 | 56.867 | 56.867 | 225.513 | 225.513 | 225.488 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 41.947 | 3.593 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 517 | 517 | 517 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 30.050 | 30.046 | 26.355 | 1.571 | 1.571 | 0 | 6.582 | 6.582 | 6.582 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.826.681 | 2.684.802 | 228.593 | 2.389.323 | 2.349.607 | 78.625 | 371.185 | 279.684 | 119.122 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 927.696 | 925.612 | 924.594 | 1.979 | 3 | 3 | 924.408 | 924.399 | 923.779 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 19.517 | 19.517 | 18.592 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 482.612 | 444.122 | 98.252 | 226.908 | 207.737 | 11.766 | 203.462 | 200.504 | 55.782 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 227.690 | 205.525 | 6.680 | 204.424 | 204.381 | 3.480 | 4.135 | 317 | 1.730 |
| Otras correcciones al resultado | 5.260.742 | 4.457.629 | 2.541.658 | 1.854.618 | 1.794.618 | 292.385 | 1.866.049 | 1.703.327 | 1.464.266 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 73.814.011 | 123.449.719 | 140.407.255 | 1.833.805 | 8.233.076 | 19.373.880 | 25.839.443 | 41.674.118 | 48.837.872 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 14.339.824 | 12.634.726 | 6.548.261 | 475.524 | 307.778 | 321.529 | 896.044 | 784.905 | 654.971 |
| Base imponible positiva | 132.689.733 | 125.785.114 | 132.689.733 | 18.923.987 | 17.694.568 | 18.923.987 | 48.099.448 | 45.058.154 | 48.099.448 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
