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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia ,  Sector: Total
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO91.86441.48128.534
Resultado contable6.653.0069.643.2328.191.708
A U M E N T O S6.388.3453.864.2184.004.204
Impuesto sobre Sociedades1.721.6821.540.3971.528.362
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS999
 Aumentos diversos4.666.6532.323.8122.475.833
  Cambio criterios contables
1.102636375
  Operaciones a plazos
5.0832.8704.578
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
3.5221.609638
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
4.0793.6743.853
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
38.63818.92616.998
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
17.58612.30311.564
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
27.80219.51520.508
  Amort. inmovilizado I+D
2.7182.5282.528
  Libertad amort.gastos I+D
1.6711.280759
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.146979962
  Otros supuestos de libertad de amortización
976501841
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
65.71931.11433.273
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
17.96716.46516.313
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
30.07928.20428.108
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
145.64241.93176.268
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
12.3085.1985.355
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
43.95713.43211.447
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.318.709264.353444.459
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
218.281202.402213.188
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
689.577545.192628.293
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
10.7422.9692.246
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
111010
  Provisiones y gastos por pensiones
35.91821.35624.846
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
255.203182.922214.263
  Gastos por donativos y liberalidades
73.79462.32261.461
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
13.41613.41613.416
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.697484502
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
93597502
  Otros gastos no deducibles
161.44182.35883.719
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
79.0435.9319.765
  Revalorizaciones contables
3.9443.8933.901
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
2.9495612.480
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.6651461.352
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
58030
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
10.5502.7435.066
  Exención por doble imposición dividendos
15.82514.67814.612
  Exención por rentas en el extranjero art.22
46.06645.02045.601
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
4.5162.2542.313
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
8.9888.9868.983
  Agrupa.interés económico
2.4741.6081.728
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
4.8533.7883.618
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
27.82426.55025.441
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
111111
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
6.507587428
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1110111
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.3685.1654.853
  Pymes: amortiz.acelerada
6.3035.1654.476
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
218101171
  Arrendamiento financiero: régimen especial
31.91625.51221.426
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
357.718135.09136.850
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
41.93041.0841.884
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
591.730254.725189.232
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
2.3251.0802.011
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
337337337
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.3641.3141.267
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
7400
  Por otras correcciones al resultado
210.266158.430166.613
D I S M I N U C I O N E S7.787.3666.720.9035.522.845
Impuesto sobre Sociedades 251.03049.35729.820
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 15.09315.06615.066
 Disminuciones diversas 7.521.2436.656.4805.477.959
  Cambio criterios contables
5.8173.4812.689
  Operaciones a plazos
11.35110.50010.018
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.0555.0003.691
  Rentas negativas art.19.11 y 12
651650500
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
75.24270.4662.613
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
85.98943.11445.854
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
53.88551.14447.120
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
141.773122.310119.407
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
8.5708.4482.651
  Amort. inmovilizado I+D
521521180
  Libertad amort.gastos I+D
4.1602.8971.708
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
527477362
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.5852.585268
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
35.48735.46935.042
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
4.9473.8892.873
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
204.96249.77960.476
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
12.04912.0483.692
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
10.4225.3964.072
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
277.504245.717241.583
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3.2623.2622.810
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
8.0908.0416.981
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
5.2765.0774.561
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
444444
  Provisiones y gastos por pensiones
24.21023.32523.918
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
293.948223.850233.053
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
550
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
3.6183.6183.618
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
47.67047.67047.382
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
77.50157.2535.433
  Revalorizaciones contables
527523511
  Aplicación del valor normal de mercado
89356538
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
4.7694.4421.069
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.3833392
  Exención por doble imposición dividendos
4.588.0224.464.9303.923.186
  Exención por rentas en el extranjero art.22
53.62852.78748.079
  Reducción ingresos activos intangibles
242.180241.962240.882
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
4.5162.2542.313
  Agrupa.interés económico y UTES
4.7444.5983.697
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
3.9793.4412.804
  Rentas exentas de UTE en extranjero
5295271
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
18.87317.71216.747
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
7287280
  Valor.bienes y derechos
27.10825.42820.213
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
6.9464.8626.848
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
8.7218.6486.405
  Pymes: amortiz.acelerada
13.46312.1319.945
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
16816276
  Arrendamiento financiero: régimen especial
24.14920.91115.841
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
359.359154.23734.015
  Montes vecinales en mano común
17.88717.7856.059
  Régimen entidades navieras
412412412
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
43.51442.833475
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
438.516279.31828.990
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
4.8104.5794.578
  Por reserva para inversiones en Canarias
858858858
  Exención transmisión bienes inmuebles
1.3961.3960
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
33.19833.1981.167
  Reinversión de beneficios extraordinarios
36360
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
213.045210.969192.339
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.811.9876.269.5966.221.925
Compensaciones de B.I. negativas 655.593591.287260.955
Base imponible positiva5.905.0525.734.6095.905.052
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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