- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.628 | 911 | 732 |
| Resultado contable | 295.456 | 404.487 | 368.479 |
| A U M E N T O S | 877.770 | 745.236 | 794.891 |
| Impuesto sobre Sociedades | 82.768 | 72.206 | 74.832 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 795.002 | 673.030 | 720.059 |
 Cambio criterios contables | 1 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 14 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.11.9, 10 y 11 | 75 | 0 | 75 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 24 | 17 | 17 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 568 | 566 | 566 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 2 | 2 | 2 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 37.759 | 13.498 | 13.498 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 195 | 12 | 12 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 31.255 | 7.368 | 27.134 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 87 | 0 | 0 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 154 | 150 | 9 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 109.533 | 95.767 | 100.430 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 70.079 | 70.079 | 70.072 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 434.270 | 422.379 | 429.056 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 43 | 8 | 0 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 1 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.760 | 7.108 | 7.108 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 58.991 | 42.103 | 58.942 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 285 | 250 | 249 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.497 | 1.412 | 1.970 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 3.558 | 1.782 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 936 | 893 | 893 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 | 0 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 291 | 291 | 291 |
| Exención por doble imposición dividendos | 948 | 948 | 948 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 8.129 | 8.129 | 8.129 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 1 | 1 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico | 38 | 37 | 37 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 | 0 | 0 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 0 | 0 | 0 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 64 | 63 | 63 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 31 | 28 | 28 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8 | 5 | 4 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 495 | 0 | 405 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1 | 1 | 1 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 23.535 | 12 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 372 | 118 | 117 |
| D I S M I N U C I O N E S | 378.144 | 239.314 | 235.011 |
| Impuesto sobre Sociedades | 20.613 | 1.222 | 1 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 0 | 0 | 0 |
| Disminuciones diversas | 357.532 | 238.092 | 235.010 |
| Cambio criterios contables | 15 | 15 | 15 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 236 | 236 | 43 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 10.630 | 3.878 | 3.877 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 89 | 89 | 86 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 2.643 | 2.460 | 2.506 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 6 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 2 | 2 | 2 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 88.294 | 16.138 | 15.362 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 1.951 | 1.586 | 1.586 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 16.346 | 10.114 | 11.910 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 4.668 | 4.668 | 4.403 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 8.085 | 8.085 | 8.085 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 107.418 | 94.409 | 102.863 |
| Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I. | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 21 | 21 | 21 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 3.617 | 3.617 | 0 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 | 0 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición dividendos | 92.893 | 89.965 | 81.805 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 495 | 495 | 495 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 1 | 1 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 | 0 | 0 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 0 | 0 | 0 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 728 | 728 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 12 | 12 | 12 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 19 | 19 | 19 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3 | 3 | 1 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 438 | 0 | 392 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.348 | 23 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 278 | 231 | 231 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 288.819 | 388.291 | 405.038 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 32.809 | 30.785 | 28.950 |
| Base imponible positiva | 375.917 | 363.339 | 375.917 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
