Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	875	490	391
Resultado contable	552.867	664.736	447.330
A U M E N T O S	614.929	516.374	153.337
Impuesto sobre Sociedades	170.158	109.841	115.497
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Aumentos diversos	444.772	406.532	37.840
Cambio criterios contables	0	0	0
Operaciones a plazos	102	0	102
Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales	6	6	6
Rentas negativas art.11.9, 10 y 11	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	5.659	5.656	2.361
Diferencias entre amortización contable y fiscal	2.414	2.172	82
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	412	47	47
Libertad amort.con mantenimiento empleo	84	84	84
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	153	147	147
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	3.450	2.734	2.676
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	1.653	1.592	19
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	143.266	127.807	471
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	372	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	71.503	61.067	10.458
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	1.025	878	147
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	325	325	325
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	179.652	175.142	14.127
Gastos por donativos y liberalidades	586	476	537
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Otros gastos no deducibles	2.283	791	517
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	2.067	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	0
Exención por doble imposición dividendos	0	0	0
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	22	22	22
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
Agrupa.interés económico	2	2	2
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	0
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	4.699	4.699	4.699
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	54	12	54
Pymes: amortiz.acelerada	8	5	8
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	48	44	39
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	622	0	622
Rég.entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	78	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	18	18	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	24.208	22.808	288
D I S M I N U C I O N E S	699.414	676.988	23.930
Impuesto sobre Sociedades	82.685	81.515	194
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Disminuciones diversas	616.728	595.473	23.736
Cambio criterios contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	6.904	6.887	2.645
Diferencias entre amortización contable y fiscal	361	361	21
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	3.164	3.067	796
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	80	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	45.390	45.234	3.418
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	13.064	13.064	1.192
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	17.860	17.860	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	28	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	86.557	86.382	12.292
Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	716	716	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	73	6	6
Exención por doble imposición dividendos	432.085	411.964	2.204
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	22	22	22
Agrupa.interés económico y UTES	4	4	1
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	0
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	27	24	27
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	4	0	4
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	3	3	3
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Otras correcciones al resultado	10.407	9.901	1.125
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	498.035	533.889	578.033
Compensaciones de B.I. negativas	45.934	45.259	42.982
Base imponible positiva	534.951	524.409	534.951

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad

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