Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.244 | 964 | 846 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.466.284 | 3.042.657 | 3.265.967 |
| Reserva de capitalización | 21.549 | 20.968 | 21.430 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 261.410 | 250.520 | 168.965 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.075.572 | 2.890.617 | 3.075.572 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 142 | 187 | 187 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 20 | 20 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 166 | 166 | 166 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 656.367 | 625.575 | 656.367 |
 BONIFICACIONES | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 595 | 595 | 595 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4 | 4 | 4 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 509 | 509 | 509 |
| Otras bonificaciones | 205 | 205 | 205 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 357 | 357 | 357 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.117 | 11.468 | 12.117 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 404 | 404 | 404 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24 | 0 | 24 |
| Interna (DT 23ª.1) | 127 | 127 | 127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.811 | 1.744 | 1.811 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.291 | 5.733 | 6.291 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 642.573 | 612.430 | 642.573 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 38.768 | 36.883 | 38.768 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.016 | 3.016 | 3.016 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 23.142 | 22.113 | 23.142 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.424 | 3.315 | 3.424 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.486 | 3.032 | 3.486 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.412 | 1.119 | 1.412 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 603.805 | 575.547 | 603.805 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.188 | 4.655 | 3.878 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.106 | 1.577 | 1.365 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 637 | 591 | 567 |
| Otras retenciones | 30.712 | 17.684 | 17.602 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 576.654 | 548.520 | 576.654 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.731 | 7.951 | 6.739 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 516.189 | 501.124 | 502.805 |
| Pago fraccionado 1 | 119.043 | 116.099 | 115.421 |
| Pago fraccionado 2 | 251.255 | 242.056 | 245.231 |
| Pago fraccionado 3 | 145.891 | 142.969 | 142.153 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 161.432 | 141.334 | 161.432 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 122.698 | 101.888 | 94.322 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
