Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 368 | 292 | 260 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 975.886 | 1.131.964 | 1.166.415 |
| Reserva de capitalización | 6.441 | 6.441 | 6.322 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 131.505 | 117.487 | 118.950 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.041.143 | 1.023.090 | 1.041.143 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -336 | -336 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 255.675 | 251.162 | 255.675 |
 BONIFICACIONES | 33.455 | 31.423 | 33.455 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 479 | 479 | 479 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 31.401 | 29.369 | 31.401 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 201 | 201 | 201 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 299 | 299 | 299 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 209 | 209 | 209 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 221.920 | 219.439 | 221.920 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.369 | 10.767 | 11.369 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.936 | 5.599 | 5.936 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 446 | 410 | 446 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.151 | 3.151 | 3.151 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.740 | 1.510 | 1.740 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 210.551 | 208.672 | 210.551 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.458 | 1.214 | 695 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.056 | 1.011 | 915 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 183 | 183 | 182 |
| Otras retenciones | 12 | 12 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 207.365 | 205.545 | 207.365 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.217 | 987 | 338 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 167.323 | 164.040 | 162.683 |
| Pago fraccionado 1 | 37.244 | 35.779 | 35.841 |
| Pago fraccionado 2 | 87.344 | 86.073 | 84.811 |
| Pago fraccionado 3 | 42.734 | 42.187 | 42.030 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 59.477 | 58.673 | 59.477 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.651 | 18.155 | 15.132 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
