Liquidación por Sector

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

GRANDES

Liquidación por Sector

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	368	292	260
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	975.886	1.131.964	1.166.415
Reserva de capitalización	6.441	6.441	6.322
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	131.505	117.487	118.950
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.041.143	1.023.090	1.041.143
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-336	-336	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	255.675	251.162	255.675
BONIFICACIONES	33.455	31.423	33.455
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	479	479	479
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	31.401	29.369	31.401
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	1.375	1.375	1.375
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	201	201	201
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	299	299	299
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	209	209	209
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	42	42	42
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	48	48	48
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	221.920	219.439	221.920
OTRAS DEDUCCIONES	11.369	10.767	11.369
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	4	4	4
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	10	10	10
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	5.936	5.599	5.936
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	446	410	446
Deducciones Inversión Canarias	3.151	3.151	3.151
Deducc. específicas entidades normativa foral	78	78	78
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.740	1.510	1.740
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	3	3	3
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	210.551	208.672	210.551
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.458	1.214	695
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.056	1.011	915
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	183	183	182
Otras retenciones	12	12	12
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	207.365	205.545	207.365
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.217	987	338
PAGOS FRACCIONADOS	167.323	164.040	162.683
Pago fraccionado 1	37.244	35.779	35.841
Pago fraccionado 2	87.344	86.073	84.811
Pago fraccionado 3	42.734	42.187	42.030
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	59.477	58.673	59.477
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	20.651	18.155	15.132

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad