Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 308 | 258 | 227 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 230.708 | 271.375 | 272.143 |
| Reserva de capitalización | 9.596 | 9.596 | 9.545 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.224 | 16.224 | 13.136 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 249.462 | 248.806 | 249.462 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.855 | 4.046 | 4.285 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 176 | 176 | 175 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 61.406 | 61.243 | 61.406 |
 BONIFICACIONES | 2.242 | 2.242 | 2.242 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 908 | 908 | 908 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 186 | 186 | 186 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 57.839 | 57.675 | 57.839 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.483 | 4.483 | 4.483 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.749 | 3.749 | 3.749 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 181 | 181 | 181 |
| Deducciones Inversión Canarias | 125 | 125 | 125 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 301 | 301 | 301 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 76 | 76 | 76 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 53.356 | 53.192 | 53.356 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.361 | 1.816 | 1.490 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.151 | 1.036 | 923 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 158 | 157 | 157 |
| Otras retenciones | 18 | 18 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 50.731 | 50.567 | 50.731 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.410 | 768 | 328 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 38.097 | 37.160 | 37.185 |
| Pago fraccionado 1 | 9.931 | 9.383 | 9.602 |
| Pago fraccionado 2 | 18.817 | 18.456 | 18.391 |
| Pago fraccionado 3 | 9.349 | 9.322 | 9.192 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.854 | 17.854 | 17.854 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.631 | 5.214 | 4.636 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
