Liquidación por Sector
Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.021 | 14.220 | 12.612 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 32.306.845 | 38.738.084 | 39.453.425 |
| Reserva de capitalización | 537.759 | 535.225 | 533.883 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.628.239 | 2.513.807 | 2.124.227 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 36.795.315 | 36.280.874 | 36.795.315 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 53.306 | 60.431 | 63.302 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 236 | 236 | 236 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.583 | 5.562 | 5.576 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 57.661 | 57.079 | 57.533 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.770.808 | 7.659.966 | 7.770.420 |
 BONIFICACIONES | 80.525 | 76.663 | 80.469 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.186 | 5.169 | 5.186 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 51.003 | 47.207 | 51.003 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.417 | 7.417 | 7.417 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12.606 | 12.558 | 12.550 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.402 | 2.402 | 2.402 |
| Otras bonificaciones | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 405 | 405 | 405 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 94.203 | 91.526 | 94.200 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 19.362 | 17.938 | 19.359 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 675 | 651 | 675 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 16.534 | 16.495 | 16.534 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 13.136 | 12.921 | 13.136 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 42.333 | 41.359 | 42.333 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 23 | 23 | 23 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.596.167 | 7.491.862 | 7.595.838 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 568.285 | 556.635 | 568.268 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5.295 | 5.284 | 5.295 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.842 | 7.529 | 7.840 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 294 | 10 | 294 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 358.815 | 352.917 | 358.806 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.817 | 2.817 | 2.817 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 38.717 | 38.717 | 38.717 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 49.381 | 48.674 | 49.380 |
| Deducciones Inversión Canarias | 47.305 | 45.935 | 47.304 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 24.743 | 23.804 | 24.743 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 15.612 | 15.082 | 15.612 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 17.271 | 15.673 | 17.267 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 180 | 180 | 180 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.027.882 | 6.935.227 | 7.027.569 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 91.943 | 78.222 | 71.066 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 57.630 | 50.010 | 44.330 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 180.593 | 180.002 | 179.701 |
| Otras retenciones | 36.957 | 23.707 | 23.601 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.803.578 | 6.712.524 | 6.803.285 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 245.580 | 211.910 | 197.828 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.197.406 | 6.069.324 | 6.067.676 |
| Pago fraccionado 1 | 1.770.956 | 1.722.248 | 1.719.311 |
| Pago fraccionado 2 | 2.908.251 | 2.853.490 | 2.866.038 |
| Pago fraccionado 3 | 1.518.200 | 1.493.585 | 1.482.326 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.750.982 | 1.706.198 | 1.750.948 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.390.390 | 1.274.908 | 1.213.166 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
