Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.192 | 7.145 | 6.435 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 11.389.566 | 13.259.922 | 13.333.908 |
| Reserva de capitalización | 242.017 | 241.762 | 240.840 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 930.117 | 901.959 | 738.779 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.354.290 | 12.223.349 | 12.354.290 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 38.026 | 41.070 | 42.294 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 137 | 137 | 137 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.195 | 3.175 | 3.192 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 39.123 | 38.571 | 39.008 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.054.255 | 3.021.373 | 3.054.138 |
 BONIFICACIONES | 15.781 | 15.733 | 15.731 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.634 | 1.634 | 1.634 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.327 | 4.327 | 4.327 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.493 | 8.445 | 8.444 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 67 | 67 | 67 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38.479 | 37.175 | 38.479 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.619 | 5.461 | 6.619 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Interna (DT 23ª.1) | 579 | 579 | 579 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11.271 | 11.271 | 11.271 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.996 | 2.946 | 2.996 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 16.846 | 16.750 | 16.846 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.000.052 | 2.968.523 | 2.999.985 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 212.153 | 210.019 | 212.149 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 746 | 746 | 746 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.125 | 2.868 | 3.125 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 95.867 | 95.430 | 95.863 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 38.717 | 38.717 | 38.717 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25.127 | 24.735 | 25.127 |
| Deducciones Inversión Canarias | 25.361 | 25.344 | 25.361 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.653 | 12.714 | 13.653 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.609 | 4.609 | 4.609 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.897 | 4.806 | 4.897 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 35 | 35 | 35 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.787.900 | 2.758.503 | 2.787.836 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.117 | 25.242 | 21.069 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 30.082 | 27.218 | 24.469 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.332 | 1.220 | 1.029 |
| Otras retenciones | 1.685 | 1.575 | 1.581 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.688.157 | 2.659.447 | 2.688.100 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.146 | 12.498 | 5.258 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.395.560 | 2.360.013 | 2.345.478 |
| Pago fraccionado 1 | 642.909 | 630.614 | 620.803 |
| Pago fraccionado 2 | 1.157.354 | 1.142.951 | 1.142.714 |
| Pago fraccionado 3 | 595.297 | 586.449 | 581.961 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 640.639 | 630.214 | 640.619 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 365.187 | 343.278 | 303.255 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
