Liquidación por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.378 | 1.845 | 1.674 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.020.243 | 7.067.056 | 8.042.359 |
| Reserva de capitalización | 100.841 | 97.498 | 75.280 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 544 | 544 | 544 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 929.151 | 843.794 | 671.109 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.295.970 | 7.148.992 | 7.295.970 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 66 | 70 | 70 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 70 | 70 | 70 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.419.847 | 1.389.776 | 1.419.844 |
 BONIFICACIONES | 11.644 | 10.097 | 11.644 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 250 | 250 | 250 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.924 | 7.377 | 8.924 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 221 | 221 | 221 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.869 | 1.869 | 1.869 |
| Otras bonificaciones | 23 | 23 | 23 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 357 | 357 | 357 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 43.908 | 40.287 | 37.916 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.124 | 5.124 | 5.118 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 161 | 161 | 161 |
| Interna (DT 23ª.1) | 225 | 225 | 225 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 628 | 497 | 512 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 16.422 | 13.797 | 13.948 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 21.347 | 20.482 | 17.951 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.370.317 | 1.343.091 | 1.370.315 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 93.992 | 89.413 | 63.780 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 39 | 39 | 39 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13.980 | 13.980 | 3.174 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 47.117 | 45.544 | 35.607 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 14.930 | 14.878 | 9.550 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.759 | 12.026 | 12.175 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 637 | 637 | 637 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.127 | 0 | 329 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.351 | 2.259 | 2.219 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 51 | 51 | 50 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 232.043 | 224.461 | 232.043 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.307.035 | 1.281.403 | 1.307.034 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.858 | 25.190 | 19.525 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.360 | 9.778 | 9.504 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 760 | 665 | 665 |
| Otras retenciones | 4.628 | 4.110 | 4.476 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.262.931 | 1.237.611 | 1.262.931 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.567 | 12.019 | 6.412 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 695.397 | 672.273 | 639.826 |
| Pago fraccionado 1 | 150.489 | 144.654 | 131.199 |
| Pago fraccionado 2 | 342.900 | 329.663 | 322.036 |
| Pago fraccionado 3 | 202.008 | 197.957 | 186.592 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 803.218 | 787.286 | 803.218 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 252.251 | 233.967 | 186.526 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
