Liquidación por Sector
Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 25.885 | 21.355 | 19.522 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 72.395.258 | 92.558.961 | 101.516.497 |
| Reserva de capitalización | 1.251.825 | 1.241.304 | 1.202.553 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5.524 | 5.524 | 5.524 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.140.667 | 6.635.242 | 4.941.207 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 95.372.739 | 91.863.488 | 95.372.739 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 58.719 | 63.503 | 66.000 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 169 | 169 | 169 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.145 | 7.110 | 7.140 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 59.015 | 59.001 | 59.003 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.300.515 | 22.454.730 | 23.300.434 |
 BONIFICACIONES | 118.721 | 115.366 | 118.719 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16.062 | 16.062 | 16.062 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 67.607 | 64.255 | 67.607 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 19.084 | 19.084 | 19.084 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 10.878 | 10.875 | 10.875 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.165 | 2.165 | 2.165 |
| Otras bonificaciones | 521 | 521 | 521 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 741.929 | 695.098 | 368.736 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 288.325 | 286.106 | 21.904 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18.657 | 17.966 | 10.373 |
| Interna (DT 23ª.1) | 95.324 | 92.390 | 26.407 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 15.808 | 14.287 | 13.905 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 70.137 | 60.064 | 64.396 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 253.654 | 224.261 | 231.726 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.831.527 | 22.017.296 | 22.831.449 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.511.091 | 1.455.257 | 1.416.086 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 39.825 | 39.450 | 25.808 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 859.791 | 830.760 | 816.388 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 3.800 | 3.624 | 3.797 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 47.925 | 47.925 | 47.925 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 114.615 | 106.688 | 97.881 |
| Deducciones Inversión Canarias | 301.927 | 292.887 | 289.545 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 40.492 | 40.402 | 40.492 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 39.556 | 34.111 | 34.048 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 50.755 | 47.165 | 47.925 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 9.294 | 9.135 | 9.167 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.841.019 | 3.752.821 | 3.841.013 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.516.786 | 20.721.960 | 21.516.711 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 167.547 | 148.104 | 135.644 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 94.751 | 79.651 | 73.966 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 23.091 | 19.901 | 19.629 |
| Otras retenciones | 39.099 | 28.425 | 28.278 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.652.928 | 19.881.890 | 20.652.859 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 101.352 | 56.836 | 35.644 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.741.425 | 9.389.012 | 9.127.754 |
| Pago fraccionado 1 | 2.416.154 | 2.307.420 | 2.264.240 |
| Pago fraccionado 2 | 5.056.065 | 4.876.604 | 4.713.384 |
| Pago fraccionado 3 | 2.269.206 | 2.204.988 | 2.150.130 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.734.593 | 13.083.063 | 13.734.568 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.924.443 | 2.647.022 | 2.245.108 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
