Liquidación por Sector
Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.719 | 4.708 | 4.314 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.766.541 | 22.372.035 | 22.697.903 |
| Reserva de capitalización | 368.930 | 365.818 | 365.865 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.283.022 | 1.253.475 | 1.048.995 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 21.283.043 | 21.112.939 | 21.283.043 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.126 | 20.778 | 22.259 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.345 | 3.334 | 3.342 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 18.928 | 18.919 | 18.918 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.313.538 | 5.271.228 | 5.313.512 |
 BONIFICACIONES | 10.160 | 10.157 | 10.158 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 199 | 199 | 199 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7.129 | 7.129 | 7.129 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.558 | 2.556 | 2.556 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 108 | 108 | 108 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 50.355 | 45.608 | 43.932 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.050 | 2.716 | 2.658 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.444 | 4.396 | 699 |
| Interna (DT 23ª.1) | 316 | 267 | 184 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 6.295 | 6.295 | 6.207 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.156 | 7.086 | 7.086 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 28.083 | 24.837 | 27.088 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.262.715 | 5.223.297 | 5.262.692 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 453.498 | 444.425 | 442.733 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 329 | 329 | 329 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.749 | 7.655 | 7.258 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 70 | 70 | 70 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 368.538 | 361.428 | 360.432 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 265 | 265 | 265 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 20.714 | 20.297 | 20.096 |
| Deducciones Inversión Canarias | 12.515 | 12.344 | 12.402 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 19.786 | 19.786 | 19.786 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 8.797 | 8.056 | 8.056 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14.215 | 13.686 | 13.529 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 520 | 512 | 510 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 837.702 | 826.697 | 837.695 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.859.160 | 4.823.506 | 4.859.138 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 20.509 | 18.425 | 17.122 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.903 | 11.962 | 11.014 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8.249 | 7.646 | 7.654 |
| Otras retenciones | 1.071 | 590 | 999 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.671.302 | 4.636.341 | 4.671.284 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.975 | 6.492 | 4.150 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.104.861 | 2.078.114 | 2.053.047 |
| Pago fraccionado 1 | 551.264 | 540.417 | 528.311 |
| Pago fraccionado 2 | 1.065.796 | 1.054.680 | 1.044.836 |
| Pago fraccionado 3 | 487.801 | 483.017 | 479.900 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.987.720 | 2.963.775 | 2.987.720 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 432.253 | 412.040 | 373.633 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
