Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 971 | 750 | 651 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.783.930 | 5.177.072 | 5.317.292 |
| Reserva de capitalización | 33.879 | 33.010 | 32.263 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 768 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 534.986 | 505.201 | 475.100 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.809.929 | 4.777.532 | 4.809.929 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.201.322 | 1.192.975 | 1.201.320 |
 BONIFICACIONES | 13.239 | 13.239 | 13.239 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 10.366 | 10.366 | 10.366 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 210 | 210 | 210 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.789 | 7.701 | 7.543 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 663 | 663 | 663 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.989 | 1.977 | 1.967 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.052 | 976 | 829 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.180.539 | 1.172.197 | 1.180.538 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 49.935 | 42.191 | 39.907 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 234 | 126 | 234 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 14.826 | 14.137 | 12.488 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.679 | 3.188 | 3.565 |
| Deducciones Inversión Canarias | 28.970 | 22.638 | 21.589 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 100 | 100 | 100 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.077 | 1.959 | 1.889 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 48 | 41 | 41 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 485.466 | 485.206 | 485.466 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.142.961 | 1.135.223 | 1.142.960 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.274 | 11.557 | 11.416 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.224 | 9.763 | 8.432 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 31 | 1 |
| Otras retenciones | 523 | 496 | 166 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.123.244 | 1.115.654 | 1.123.243 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.478 | 4.399 | 2.475 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 703.435 | 702.233 | 633.150 |
| Pago fraccionado 1 | 169.586 | 168.711 | 156.246 |
| Pago fraccionado 2 | 420.560 | 420.245 | 367.044 |
| Pago fraccionado 3 | 113.289 | 113.278 | 109.860 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 530.097 | 522.507 | 530.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 116.765 | 113.484 | 42.478 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
