Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 609 | 477 | 390 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.810.836 | 4.067.099 | 4.056.917 |
| Reserva de capitalización | 20.652 | 20.652 | 20.387 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 768 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 312.174 | 309.534 | 284.016 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.752.514 | 3.750.569 | 3.752.514 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 936.383 | 935.897 | 936.381 |
 BONIFICACIONES | 10.224 | 10.224 | 10.224 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.548 | 7.548 | 7.548 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.694 | 6.694 | 6.694 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.954 | 1.954 | 1.954 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 655 | 655 | 655 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 919.465 | 918.979 | 919.463 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.902 | 17.751 | 17.902 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 220 | 112 | 220 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.474 | 1.436 | 1.474 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.464 | 11.464 | 11.464 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 100 | 100 | 100 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.095 | 1.091 | 1.095 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 485.466 | 485.206 | 485.466 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 901.563 | 901.229 | 901.562 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.260 | 10.618 | 10.527 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.588 | 6.675 | 5.770 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 31 | 1 |
| Otras retenciones | 118 | 113 | 105 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 886.533 | 886.202 | 886.532 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.547 | 2.988 | 1.953 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 648.718 | 647.517 | 599.734 |
| Pago fraccionado 1 | 155.995 | 155.120 | 154.137 |
| Pago fraccionado 2 | 394.860 | 394.545 | 348.265 |
| Pago fraccionado 3 | 97.863 | 97.852 | 97.332 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 316.856 | 316.524 | 316.855 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 83.588 | 80.828 | 32.009 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
