Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 11.176 | 9.700 | 8.972 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 25.169.083 | 27.747.261 | 30.481.577 |
| Reserva de capitalización | 568.448 | 567.681 | 565.663 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.174 | 2.174 | 2.174 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.657.784 | 1.542.598 | 1.356.859 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 28.559.057 | 26.938.005 | 28.559.057 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 35.322 | 36.923 | 37.421 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 169 | 169 | 169 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.364 | 3.340 | 3.362 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 34.229 | 34.224 | 34.228 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.099.926 | 6.694.130 | 7.099.900 |
 BONIFICACIONES | 19.893 | 18.227 | 19.893 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.081 | 6.414 | 8.081 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.203 | 2.203 | 2.203 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.126 | 7.126 | 7.126 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 59 | 59 | 59 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 467 | 467 | 467 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 148.242 | 142.996 | 145.548 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.578 | 2.319 | 2.319 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 193 | 103 | 103 |
| Interna (DT 23ª.1) | 207 | 207 | 207 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.277 | 4.277 | 4.266 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10.951 | 6.954 | 9.707 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 130.023 | 129.122 | 128.932 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.934.660 | 6.535.358 | 6.934.634 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 470.651 | 460.946 | 465.615 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 618 | 618 | 618 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.088 | 5.983 | 6.082 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 189.209 | 185.317 | 186.272 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 47.925 | 47.925 | 47.925 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 41.883 | 40.763 | 41.504 |
| Deducciones Inversión Canarias | 142.692 | 141.942 | 141.763 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 15.130 | 15.130 | 15.130 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 8.270 | 5.224 | 8.077 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 17.036 | 16.380 | 16.546 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 467 | 330 | 364 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.543.304 | 1.517.818 | 1.543.304 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.482.665 | 6.088.595 | 6.482.639 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 38.304 | 34.669 | 33.500 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 41.696 | 35.787 | 34.271 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.291 | 1.054 | 931 |
| Otras retenciones | 4.218 | 3.653 | 3.306 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.265.822 | 5.884.735 | 6.265.797 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.690 | 9.906 | 5.786 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.539.702 | 3.422.770 | 3.446.217 |
| Pago fraccionado 1 | 847.962 | 811.049 | 824.285 |
| Pago fraccionado 2 | 1.827.244 | 1.772.218 | 1.773.437 |
| Pago fraccionado 3 | 864.495 | 839.503 | 848.496 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.631.593 | 3.287.288 | 3.631.569 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 924.162 | 835.229 | 817.775 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
