Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.557 | 7.625 | 6.975 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 13.597.617 | 14.557.870 | 14.711.925 |
| Reserva de capitalización | 308.264 | 307.837 | 307.154 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.174 | 2.174 | 2.174 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 763.193 | 739.907 | 585.970 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.818.803 | 13.623.263 | 13.818.803 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 33.509 | 35.109 | 35.607 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 169 | 169 | 169 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.364 | 3.340 | 3.362 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 32.415 | 32.410 | 32.414 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.427.629 | 3.378.747 | 3.427.603 |
 BONIFICACIONES | 18.688 | 17.021 | 18.688 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.676 | 1.676 | 1.676 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.081 | 6.414 | 8.081 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.126 | 7.126 | 7.126 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 59 | 59 | 59 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 365 | 365 | 365 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.675 | 10.172 | 13.675 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 103 | 103 | 103 |
| Interna (DT 23ª.1) | 101 | 101 | 101 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 258 | 258 | 258 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.344 | 995 | 4.344 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.864 | 6.710 | 6.864 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.395.324 | 3.351.611 | 3.395.298 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 221.380 | 219.361 | 221.380 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 228 | 228 | 228 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 447 | 349 | 447 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 101.393 | 100.302 | 101.393 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 47.925 | 47.925 | 47.925 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 24.988 | 24.351 | 24.988 |
| Deducciones Inversión Canarias | 30.923 | 30.863 | 30.923 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.794 | 8.794 | 8.794 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.273 | 4.150 | 4.273 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 126 | 115 | 126 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.542.873 | 1.517.387 | 1.542.873 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.173.944 | 3.132.250 | 3.173.918 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.065 | 25.094 | 24.529 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 31.926 | 28.609 | 26.980 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 978 | 749 | 775 |
| Otras retenciones | 3.322 | 2.995 | 2.707 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.075.848 | 3.035.022 | 3.075.823 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.402 | 8.193 | 5.155 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.886.340 | 2.831.163 | 2.809.304 |
| Pago fraccionado 1 | 710.602 | 691.856 | 693.272 |
| Pago fraccionado 2 | 1.509.921 | 1.480.678 | 1.463.792 |
| Pago fraccionado 3 | 665.817 | 658.629 | 652.241 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 641.746 | 633.230 | 641.723 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 465.640 | 437.563 | 380.360 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
