Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 862 | 691 | 662 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 12.220.566 | 13.017.091 | 14.169.097 |
| Reserva de capitalización | 38.925 | 38.116 | 38.644 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 523.921 | 496.448 | 486.167 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.644.287 | 12.952.747 | 13.644.287 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -369 | -369 | 1 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.400.727 | 3.227.842 | 3.400.727 |
 BONIFICACIONES | 57.075 | 56.942 | 57.075 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 47.139 | 47.006 | 47.139 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8.748 | 8.748 | 8.748 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 66 | 66 | 66 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.482 | 6.189 | 5.037 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.205 | 2.205 | 1.636 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 388 | 388 | 388 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 52 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.837 | 3.589 | 3.006 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.338.614 | 3.165.866 | 3.338.614 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 119.975 | 117.557 | 116.121 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 176 | 176 | 176 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.737 | 4.737 | 4.737 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 38.366 | 37.732 | 35.834 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.745 | 4.197 | 3.986 |
| Deducciones Inversión Canarias | 49.697 | 49.697 | 49.697 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.392 | 4.392 | 4.392 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9.717 | 8.481 | 9.153 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8.147 | 8.146 | 8.147 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 210.761 | 192.048 | 210.761 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.232.178 | 3.060.965 | 3.232.178 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.656 | 9.774 | 8.906 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.182 | 2.113 | 2.068 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 185 | 170 | 184 |
| Otras retenciones | 108 | 27 | 27 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.968.573 | 2.802.616 | 2.968.573 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.445 | 1.566 | 516 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 514.433 | 479.499 | 508.441 |
| Pago fraccionado 1 | 170.544 | 159.879 | 167.615 |
| Pago fraccionado 2 | 252.274 | 228.986 | 250.215 |
| Pago fraccionado 3 | 91.615 | 90.634 | 90.612 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.562.623 | 2.426.645 | 2.562.623 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 110.928 | 105.094 | 103.007 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
