- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 25.400 | 8.845 | 6.248 |
| Resultado contable | -463.952 | 1.880.233 | 594.321 |
| A U M E N T O S | 2.478.173 | 882.774 | 1.844.543 |
| Impuesto sobre Sociedades | 409.595 | 384.258 | 373.045 |
 Aumentos diversos | 2.068.578 | 498.516 | 1.471.498 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 25.289 | 3.738 | 22.570 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.292 | 159 | 110 |
| Libertad amort.gastos I+D | 565 | 518 | 465 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 6.687 | 2.919 | 6.454 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 7.423 | 2.803 | 5.435 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.748 | 4.759 | 5.296 |
| Pymes: libertad amortización | 2.400 | 1.318 | 1.112 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.417 | 1.578 | 1.278 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 30 | 2 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 15.924 | 6.993 | 7.173 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 56.098 | 45.103 | 45.201 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 20 | 4 | 4 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.130.247 | 16.381 | 1.058.764 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.802 | 146 | 141 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.981 | 714 | 345 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 156.615 | 119.456 | 112.502 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.713 | 3.740 | 3.603 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 511 | 249 | 207 |
| Otros gastos no deducibles | 88.662 | 31.105 | 32.531 |
| Revalorizaciones contables | 126 | 115 | 114 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.282 | 1.582 | 1.554 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 9 | 1 | 0 |
| Errores contables | 47.792 | 46.371 | 46.389 |
| Operaciones a plazos | 1.761 | 578 | 1.091 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 54 | 54 | 54 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 40.557 | 11.064 | 9.751 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 66.965 | 5.634 | 11.343 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 266 | 182 | 174 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 92 | 35 | 23 |
| Exención por doble imposición internacional | 902 | 828 | 839 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 26.847 | 19.959 | 18.033 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 389 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 6.083 | 0 | 6.083 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 178 | 178 | 178 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 822 | 822 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 355 | 355 | 355 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 150.849 | 46.987 | 25.142 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 9.171 | 8.692 | 309 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 164.230 | 102.032 | 20.889 |
| Rég.entidades navieras | 13.891 | 0 | 13.891 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 16 | 16 | 16 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 126 | 126 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 21 | 3 | 3 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 1 | 1 | 1 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.368 | 11.214 | 12.071 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.939.745 | 1.168.170 | 817.463 |
| Impuesto sobre Sociedades | 337.135 | 80.128 | 67.861 |
| Disminuciones diversas | 1.603.393 | 1.088.826 | 750.384 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.662 | 6.369 | 8.358 |
| Amort. inmovilizado I+D | 137 | 124 | 124 |
| Libertad amort.gastos I+D | 187 | 187 | 168 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 38.614 | 37.061 | 36.621 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 7.391 | 3.605 | 5.863 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 44.707 | 44.189 | 44.524 |
| Pymes: libertad amortización | 7.356 | 7.278 | 1.947 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3.588 | 2.898 | 1.332 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 29 | 9 | 11 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.879 | 4.368 | 3.583 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 4 | 4 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 37.061 | 31.042 | 28.810 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 13 | 6 | 6 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 34.450 | 16.265 | 9.439 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 7.034 | 7.034 | 6.940 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.340 | 3.691 | 3.688 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 10 | 7 | 7 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 8.495 | 2.378 | 1.761 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 258.217 | 228.969 | 205.325 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 160 | 160 | 40 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.251 | 853 | 671 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 25 | 23 | 10 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.233 | 1.045 | 227 |
| Gts.oper.acciones propias | 275 | 218 | 264 |
| Errores contables | 71.466 | 67.400 | 66.911 |
| Operaciones a plazos | 4.566 | 4.566 | 4 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 54 | 54 | 54 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 281.625 | 26.866 | 8.229 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 166.565 | 166.480 | 159.590 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 6.786 | 6.637 | 143 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 191.405 | 187.791 | 54.147 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 2.090 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3 | 3 | 3 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 920 | 920 | 920 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 29.872 | 29.872 | 23.756 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 160.061 | 56.127 | 25.601 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 9.171 | 8.692 | 309 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 170.523 | 114.899 | 21.093 |
| Montes vecinales en mano común | 11 | 11 | 11 |
| Régimen entidades navieras | 13.203 | 0 | 13.203 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 711 | 691 | 691 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 31 | 31 | 31 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 1.255 | 1.255 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 18.996 | 17.619 | 15.497 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 73.686 | 1.594.040 | 1.620.658 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 139.256 | 135.033 | 84.680 |
| Base imponible positiva | 1.535.979 | 1.505.669 | 1.535.979 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
