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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Total
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO279.158107.85172.253
Resultado contable-38.361.33973.466.58550.367.868
A U M E N T O S143.414.44948.468.88062.440.518
Impuesto sobre Sociedades14.599.08312.130.91011.270.314
 Aumentos diversos128.815.36536.337.97151.170.204
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.377.181678.785727.239
  Amort. inmovilizado I+D
69.55016.40516.250
  Libertad amort.gastos I+D
22.73417.41211.780
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.100.168968.296958.808
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
660.591496.465489.777
  Otros supuestos de libertad de amortización
348.119230.735247.409
  Pymes: libertad amortización
19.61412.07611.671
  Pymes: amortiz.acelerada
17.49511.0799.647
  Cesión de bienes con opción de compra
85918661
  Arrendamiento financiero: régimen especial
253.323138.211100.713
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
42.81915.82515.664
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
12.530.5081.105.4464.120.730
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
3.177341294
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
41.332.6089.464.95914.867.244
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
615.55496.323478.059
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
176.182157.615105.065
  Deducción del fondo de comercio
513.95599.466145.116
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
20.94117.30116.552
  Provisiones y gastos por pensiones
1.764.544300.756257.816
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
12.767.9965.174.3055.924.574
  Gastos por donativos y liberalidades
226.220154.708145.836
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
19.4108.3658.146
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
79.65715.92249.760
  Otros gastos no deducibles
1.464.303312.027470.867
  Revalorizaciones contables
548.7417.83012.444
  Aplicación del valor normal de mercado
24.499.4528.096.11915.845.972
  Ingresos por donaciones por terceros
3.3652.0691.561
  Errores contables
82.77564.92067.354
  Operaciones a plazos
149.30446.425105.138
  Reversión del deterioro valor patrimonial
402.787295.087256.340
  Otras diferencias ingresos y gastos
11.149.491419.630604.121
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.647.1941.201.0131.589.389
  Reinversión de beneficios extraordinarios
28.44015.12915.119
  Gastos no deducibles por reinversión
28.93011.67614.390
  Exención por doble imposición internacional
156.003121.23938.480
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.160.0111.018.3951.031.626
  Soc.y fondos capital-riesgo
40400
  Valor.bienes y derechos
940.76849.964254.451
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
4300
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.7273.0073.007
  Rég.fiscal valores extranjeros
21.979021.811
  Transparencia fiscal internacional
977
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.372.248801.103906.991
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
216.96299.92028.160
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.420.1233.346.906319.611
  Rég.entidades navieras
93.92783.40793.478
  Por reserva para inversiones en Canarias
21.2471.1771.247
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
6.0254.0135.915
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
65700
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
52.18552.18552.185
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
986983983
  Exención transmisión bienes inmuebles
7300
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
148.593138.29776.438
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
18.34513.18811.101
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
2.213.429951.234633.809
D I S M I N U C I O N E S129.289.29460.501.25148.454.546
Impuesto sobre Sociedades 22.549.3325.004.5555.424.630
 Disminuciones diversas 106.740.13055.496.77143.029.943
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.032.369871.754772.944
  Amort. inmovilizado I+D
7.5916.9166.562
  Libertad amort.gastos I+D
46.77843.73535.086
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.290.5111.198.8781.052.934
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
924.389764.272759.554
  Otros supuestos de libertad de amortización
424.475406.162393.049
  Pymes: libertad amortización
25.43823.28113.798
  Pymes: amortiz.acelerada
114.01761.19116.614
  Cesión de bienes con opción de compra
1.769871585
  Arrendamiento financiero: régimen especial
398.047267.82764.236
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
34.8778.9648.964
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
3.837.7161.236.7051.277.327
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
2.0231.338767
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
18.598.5296.052.3852.657.027
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
273.694104.211138.895
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
278.131235.871192.407
  Deducción del fondo de comercio
233.10597.77298.518
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
45.71136.28340.716
  Provisiones y gastos por pensiones
1.282.181380.439352.456
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
8.850.7465.152.6224.269.365
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
27.12814.2028.494
  Revalorizaciones contables
139.56347.4439.850
  Aplicación del valor normal de mercado
3.564.3291.685.234316.863
  Ingresos por donaciones por terceros
21.19620.121980
  Corrección rentas depreciación monetaria
70.88451.50640.118
  Gts.oper.acciones propias
169.3681.95113.314
  Errores contables
457.039137.906109.848
  Operaciones a plazos
114.57399.16644.133
  Reversión del deterioro valor patrimonial
402.787295.087256.340
  Otras diferencias ingresos y gastos
11.635.1151.382.732994.550
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.02400
  Exención por doble imposición internacional
22.034.09820.885.52310.283.777
  Reducción ingresos activos intangibles
59.68439.69234.277
  Obra benéfico-social cajas
8.0008.0008.000
  Agrupa.interés económico y UTES
2.760.7802.604.1521.088.821
  Soc.y fondos capital-riesgo
274.212263.97068.994
  Valor.bienes y derechos
449.002304.525151.499
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
31.66831.38331.444
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
6.9243.8613.075
  Rég.fiscal valores extranjeros
18.220.2094.210.37114.887.674
  Transparencia fiscal internacional
9.2969.2961
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.435.536936.011950.524
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
216.96299.92028.160
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.743.9373.863.479327.593
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
171.383171.382171.383
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.2532.1821.929
  Reserva para inversiones en Canarias
3.9463.9463.946
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
3.5623.5100
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
9.2499.2499.249
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
9014444
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
666.841666.841666.841
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
10.43310.43310.433
  Exención transmisión bienes inmuebles
738738665
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
1.722.799964.252628.188
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-24.227.86161.435.46064.361.040
Compensaciones de B.I. negativas 8.041.6267.514.2723.681.568
Base imponible positiva60.679.49257.522.52560.679.492
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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