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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía ,  Sector: Total
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO226.16576.58452.422
Resultado contable-7.797.6796.643.7915.053.215
A U M E N T O S12.871.0124.230.4183.580.610
Impuesto sobre Sociedades1.500.2981.288.6061.147.188
 Aumentos diversos11.370.7152.941.8122.433.422
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
54.83233.77938.001
  Amort. inmovilizado I+D
4.5233.7454.500
  Libertad amort.gastos I+D
8.0653.0362.315
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
17.95417.14214.554
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
24.80122.73319.862
  Otros supuestos de libertad de amortización
112.76970.04458.629
  Pymes: libertad amortización
15.1938.5288.004
  Pymes: amortiz.acelerada
11.9505.6675.463
  Cesión de bienes con opción de compra
1214532
  Arrendamiento financiero: régimen especial
59.11329.26627.217
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
7255353
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.326.951194.82852.142
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
8.172473378
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.093.379489.243702.052
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
32.60112.55910.622
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
4.4452.2451.769
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
1464
  Provisiones y gastos por pensiones
28.30620.81020.808
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.368.720340.182371.439
  Gastos por donativos y liberalidades
39.50920.67019.717
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
220
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
25.4963.6841.708
  Otros gastos no deducibles
377.45597.67487.792
  Revalorizaciones contables
14.4271.836995
  Aplicación del valor normal de mercado
257.61652.8562.212
  Ingresos por donaciones por terceros
5745165
  Errores contables
21.5777.1853.350
  Operaciones a plazos
72.12231.78744.227
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.016260260
  Otras diferencias ingresos y gastos
283.692120.644104.581
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
689.96585.44285.159
  Reinversión de beneficios extraordinarios
4.5362.2732.285
  Gastos no deducibles por reinversión
1.109196188
  Exención por doble imposición internacional
36.05232.71430.199
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
200.606180.936178.514
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
65.40827.46527.752
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
27.7154.9130
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
682.050326.939315.736
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
44.14742.61528.426
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
849.448548.33153.802
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
3360134
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
1.94177
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
736736736
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
364355313
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
500.18297.903107.321
D I S M I N U C I O N E S9.879.5744.689.2531.945.135
Impuesto sobre Sociedades 2.292.969142.675178.273
 Disminuciones diversas 7.588.3264.548.2411.766.921
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
37.90630.79432.002
  Amort. inmovilizado I+D
6.8156.7976.797
  Libertad amort.gastos I+D
11.09310.6632.986
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
336.651335.60018.975
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
265.90631.84028.800
  Otros supuestos de libertad de amortización
299.818287.80469.835
  Pymes: libertad amortización
16.20315.64312.647
  Pymes: amortiz.acelerada
21.50317.7997.895
  Cesión de bienes con opción de compra
28928713
  Arrendamiento financiero: régimen especial
36.55524.33818.855
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
2053939
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
976.210739.41620.848
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.6251.328941
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.463.017444.807222.302
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
915719540
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
937780564
  Deducción del fondo de comercio
12.0762.3034.946
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
931473307
  Provisiones y gastos por pensiones
84.23444.48143.760
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
779.367348.664320.179
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
111
  Revalorizaciones contables
553387168
  Aplicación del valor normal de mercado
6.7251.379967
  Ingresos por donaciones por terceros
1.266142103
  Corrección rentas depreciación monetaria
13.26910.9217.301
  Gts.oper.acciones propias
64310066
  Errores contables
43.08221.47910.872
  Operaciones a plazos
49.85748.35721.196
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.016260260
  Otras diferencias ingresos y gastos
149.335116.86218.010
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1900
  Exención por doble imposición internacional
518.823287.110210.094
  Reducción ingresos activos intangibles
46.38023.99613.195
  Obra benéfico-social cajas
4.5004.5004.500
  Agrupa.interés económico y UTES
233.225200.662155.164
  Soc.y fondos capital-riesgo
9200
  Valor.bienes y derechos
26.19221.2091.299
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
3.1943.0451.292
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
239.598231.73951.929
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
730.846425.742326.323
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
44.14742.61528.426
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
883.184617.09155.401
  Montes vecinales en mano común
660
  Régimen entidades navieras
1.3241.3241.324
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
11.58011.43710.941
  Reserva para inversiones en Canarias
576576576
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
7.8187.818927
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
505450450
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
212.196117.22635.194
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-4.801.8816.183.5976.689.252
Compensaciones de B.I. negativas 1.076.4201.033.409246.758
Base imponible positiva6.442.4696.260.4016.442.469
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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