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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana ,  Sector: Total
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO160.62261.76342.605
Resultado contable-15.897.7626.331.2654.295.558
A U M E N T O S17.493.3263.859.2057.098.426
Impuesto sobre Sociedades2.770.6021.547.4271.491.262
 Aumentos diversos14.722.7242.311.7775.607.164
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
27.13716.75618.173
  Amort. inmovilizado I+D
2.0631.0571.052
  Libertad amort.gastos I+D
4.0072.4052.694
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
129.904118.775123.913
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
101.68394.92994.410
  Otros supuestos de libertad de amortización
60.17650.43541.694
  Pymes: libertad amortización
27.83015.30814.524
  Pymes: amortiz.acelerada
16.0278.7697.647
  Cesión de bienes con opción de compra
916256
  Arrendamiento financiero: régimen especial
94.10348.33542.829
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
120120120
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
3.518.95396.7252.502.454
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.570308164
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.870.917277.271999.577
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
13.479229261
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
5.7751.1191.238
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
400
  Provisiones y gastos por pensiones
90.76510.27916.258
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.630.234258.319976.499
  Gastos por donativos y liberalidades
21.53514.55614.062
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
20011
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
5.9571.6862.038
  Otros gastos no deducibles
236.81459.46165.552
  Revalorizaciones contables
41.3011.13338.189
  Aplicación del valor normal de mercado
31.73515.23315.226
  Ingresos por donaciones por terceros
1.441117117
  Errores contables
45.83940.9149.099
  Operaciones a plazos
81.64614.88833.605
  Reversión del deterioro valor patrimonial
22.59222.360442
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.208.55064.603150.598
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
620.70373.70186.530
  Reinversión de beneficios extraordinarios
4.8671.9231.447
  Gastos no deducibles por reinversión
224156154
  Exención por doble imposición internacional
10.3893.8194.275
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
62.31038.52740.669
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
104.70970875.441
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
2.0902.0902.090
  Transparencia fiscal internacional
196196196
  Régimen ent.parcialmente exentas
578.525362.931147.193
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
18.8066.2153.655
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
908.775549.88039.394
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
161161161
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
25.056155192
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
299299299
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
3943946
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
964956956
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
732416359
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
91.07833.09631.656
D I S M I N U C I O N E S8.869.9432.784.2171.775.489
Impuesto sobre Sociedades 2.113.531173.122435.295
 Disminuciones diversas 6.756.5352.611.2141.340.193
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
61.28856.9019.318
  Amort. inmovilizado I+D
608608122
  Libertad amort.gastos I+D
10.62210.56810.248
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
13.77512.45912.452
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
130.172129.668124.862
  Otros supuestos de libertad de amortización
36.45634.76132.695
  Pymes: libertad amortización
22.06120.40515.563
  Pymes: amortiz.acelerada
23.99219.44611.404
  Cesión de bienes con opción de compra
1046230
  Arrendamiento financiero: régimen especial
56.66339.47129.012
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
275242242
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
854.02092.54958.604
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
99743787
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.923.625300.457229.329
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
28.72618.1094.881
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
309137172
  Deducción del fondo de comercio
11.0637.2855.298
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
774400399
  Provisiones y gastos por pensiones
23.79412.40212.242
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.094.936210.619167.448
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
36.04411635.744
  Aplicación del valor normal de mercado
82.35131.88577.632
  Ingresos por donaciones por terceros
22718037
  Corrección rentas depreciación monetaria
10.4687.5315.463
  Gts.oper.acciones propias
1.094207236
  Errores contables
64.61337.58811.186
  Operaciones a plazos
34.42531.91526.129
  Reversión del deterioro valor patrimonial
22.59222.360442
  Otras diferencias ingresos y gastos
261.96097.80365.277
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2550254
  Exención por doble imposición internacional
135.048127.05732.850
  Reducción ingresos activos intangibles
13.6258.77012.301
  Obra benéfico-social cajas
414414414
  Agrupa.interés económico y UTES
44.38136.98235.608
  Soc.y fondos capital-riesgo
6.2256.0220
  Valor.bienes y derechos
2.25452672
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.5651.5651.565
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
24.88824.8884.836
  Transparencia fiscal internacional
378378378
  Régimen ent.parcialmente exentas
584.565425.940173.486
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
18.8066.2153.655
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
931.374614.09836.067
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
10.25910.2059.990
  Reserva para inversiones en Canarias
42.57542.57542.575
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
2.8302.7292.548
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
4.2554.2554.255
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
4.1664.16659
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
67.66147.77729.286
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-7.274.5907.406.1579.618.490
Compensaciones de B.I. negativas 1.644.127915.206858.992
Base imponible positiva8.759.5066.684.7758.759.506
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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