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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO171.81747.58627.028
Resultado contable197.4967.176.6145.249.657
A U M E N T O S9.298.2434.062.4873.163.547
Impuesto sobre Sociedades1.773.4461.626.2961.575.781
 Aumentos diversos7.524.7972.436.1911.587.765
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
57.35314.55018.936
  Amort. inmovilizado I+D
7.4847.3787.381
  Libertad amort.gastos I+D
734274198
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
15.22112.64311.435
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
17.39311.30410.639
  Otros supuestos de libertad de amortización
46.31634.46030.560
  Pymes: libertad amortización
19.20712.0368.923
  Pymes: amortiz.acelerada
12.7536.0785.010
  Cesión de bienes con opción de compra
286247251
  Arrendamiento financiero: régimen especial
48.48022.79229.344
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
7900
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
96.01812.46333.215
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.52211873
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
690.15937.833126.076
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
17.78211
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
2.6762.5282.528
  Deducción del fondo de comercio
19.8192.5562.698
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
85044
  Provisiones y gastos por pensiones
20.8585.2828.072
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
599.623177.068198.540
  Gastos por donativos y liberalidades
25.63311.08312.242
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
502302302
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
4.0691.196764
  Otros gastos no deducibles
209.04050.23050.326
  Revalorizaciones contables
473198426
  Aplicación del valor normal de mercado
2.196.285316.431319.878
  Ingresos por donaciones por terceros
5.69117663
  Errores contables
9.7983.7974.653
  Operaciones a plazos
24.55012.28316.915
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3.5943.475244
  Otras diferencias ingresos y gastos
64.42916.87916.721
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
429.42053.365155.199
  Reinversión de beneficios extraordinarios
8.6355.8216.433
  Gastos no deducibles por reinversión
2005554
  Exención por doble imposición internacional
9.3567.9807.921
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4.9713.1632.668
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
53.8881.13724.593
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
626.394284.301291.389
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
72.32020.0357.799
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.866.6171.196.40482.450
  Rég.entidades navieras
1.10901.109
  Por reserva para inversiones en Canarias
7.7371.6233.192
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
7740
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
91.21757.70047.185
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
4000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
12.30411.51211.512
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
763333
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
121.76117.39229.812
D I S M I N U C I O N E S8.332.0073.762.0621.226.330
Impuesto sobre Sociedades 926.96193.70073.142
 Disminuciones diversas 7.405.4073.668.6741.153.191
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
113.10292.48387.989
  Amort. inmovilizado I+D
15.26015.07515.075
  Libertad amort.gastos I+D
26.786980183
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.6892.1631.406
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
27.49225.29618.660
  Otros supuestos de libertad de amortización
19.56816.06816.692
  Pymes: libertad amortización
23.71020.99111.226
  Pymes: amortiz.acelerada
18.67214.4328.489
  Cesión de bienes con opción de compra
937068
  Arrendamiento financiero: régimen especial
45.65415.45112.137
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
40.54600
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
28.32121.47811.377
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1224934
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
518.040152.74942.750
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
597317264
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
6.9774.2443.187
  Deducción del fondo de comercio
38.95410.3868.998
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
476292128
  Provisiones y gastos por pensiones
31.5617.5354.760
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
307.473199.106124.945
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
36369
  Aplicación del valor normal de mercado
1.845.2661.203888
  Ingresos por donaciones por terceros
1.8151.468802
  Corrección rentas depreciación monetaria
8.0576.8935.612
  Gts.oper.acciones propias
65720153
  Errores contables
43.56725.1592.585
  Operaciones a plazos
42.57141.80633.477
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3.5943.475244
  Otras diferencias ingresos y gastos
82.37223.51018.576
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
440.694312.56536.924
  Reducción ingresos activos intangibles
63.9309.1809.775
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4.2333.4141.553
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.9741.0741
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
639.933627.86098.894
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
630.453324.809270.791
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
72.32020.0357.799
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.995.4231.423.36481.481
  Montes vecinales en mano común
5.0805.08016
  Régimen entidades navieras
21.25221.14021.252
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.6012.4502.329
  Reserva para inversiones en Canarias
100.366100.36699.535
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
5300
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
1.0231.0231.023
  Correcciones entidades normativa foral
75.80372.16970.289
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
450450450
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
444
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
67.25639.54624.958
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.166.1307.476.8867.189.613
Compensaciones de B.I. negativas 960.094921.492327.613
Base imponible positiva6.862.0026.760.3956.862.002
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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