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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Industria
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO113.43748.82034.732
Resultado contable-2.550.72512.523.87711.204.555
A U M E N T O S16.020.5757.863.7778.494.848
Impuesto sobre Sociedades4.377.6763.560.4943.502.078
 Aumentos diversos11.642.8994.303.2824.992.770
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
640.145150.742129.479
  Amort. inmovilizado I+D
21.5816.5974.430
  Libertad amort.gastos I+D
72.35839.74538.841
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
178.305168.167168.083
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
173.864163.526157.672
  Otros supuestos de libertad de amortización
238.103206.373205.665
  Pymes: libertad amortización
34.36222.74319.971
  Pymes: amortiz.acelerada
26.66216.34613.750
  Cesión de bienes con opción de compra
701124201
  Arrendamiento financiero: régimen especial
184.330106.40097.703
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
14.38414.09714.096
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
289.824100.03489.896
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
924408398
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.403.209604.924978.891
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
5.0392.9942.994
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
19.40819.40819.408
  Deducción del fondo de comercio
84.5159.90510.045
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
3.7372.3101.712
  Provisiones y gastos por pensiones
154.867106.282117.395
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.816.2831.600.7492.026.171
  Gastos por donativos y liberalidades
74.18652.55859.314
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
200
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
29.665472394
  Otros gastos no deducibles
576.810119.502131.938
  Revalorizaciones contables
4.1302.4191.993
  Aplicación del valor normal de mercado
311.734111.238111.797
  Ingresos por donaciones por terceros
8.063515515
  Errores contables
6.3003.4462.680
  Operaciones a plazos
45.13021.94933.815
  Reversión del deterioro valor patrimonial
6.227239211
  Otras diferencias ingresos y gastos
327.284133.887125.428
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
825.947114.850117.130
  Reinversión de beneficios extraordinarios
7.0304.9824.087
  Gastos no deducibles por reinversión
8.6922.1882.002
  Exención por doble imposición internacional
88.68786.08185.790
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
26.85718.49716.811
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
56.8252.1092.136
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
30900
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
2.8242.8242.824
  Transparencia fiscal internacional
506506506
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.9656.945475
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
9.9198.1897.986
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
129.62394.8961.496
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
5.5183.0583.514
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
23.93900
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
312310310
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
171717
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
2.9051.3961.396
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.3441.2901.243
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
690.550167.046180.158
D I S M I N U C I O N E S11.411.6606.467.1695.627.711
Impuesto sobre Sociedades 2.088.551422.148535.106
 Disminuciones diversas 9.323.6146.045.1215.092.809
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
259.056211.52172.555
  Amort. inmovilizado I+D
16.44010.6272.926
  Libertad amort.gastos I+D
49.59641.31337.029
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
265.187261.621261.589
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
291.901262.264258.333
  Otros supuestos de libertad de amortización
246.173232.192215.963
  Pymes: libertad amortización
44.13942.91922.804
  Pymes: amortiz.acelerada
23.01419.24213.888
  Cesión de bienes con opción de compra
233117104
  Arrendamiento financiero: régimen especial
104.43065.09252.206
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
9.1179.1089.108
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
262.490105.14264.570
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.967892871
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.350.209431.232358.003
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7.6777.4581.196
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
20.42017.30216.603
  Deducción del fondo de comercio
90.55033.16432.107
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
13.87412.16111.522
  Provisiones y gastos por pensiones
208.458125.939101.557
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.410.5471.303.6891.154.443
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
4.6782.281269
  Aplicación del valor normal de mercado
49.91049.69849.711
  Ingresos por donaciones por terceros
494944
  Corrección rentas depreciación monetaria
11.5188.3835.365
  Gts.oper.acciones propias
577362342
  Errores contables
71.69337.70914.745
  Operaciones a plazos
14.72212.09511.377
  Reversión del deterioro valor patrimonial
6.227239211
  Otras diferencias ingresos y gastos
498.495301.973122.989
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
2.304.7711.875.8351.796.089
  Reducción ingresos activos intangibles
36.33323.30927.613
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
73.93466.38945.352
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
28.54428.12126.089
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
3.7933.5693.569
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
187.503177.142177.142
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
12.73210.5413.231
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
9.9198.1897.986
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
141.025108.2493.012
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
16.70616.50515.956
  Reserva para inversiones en Canarias
16.47116.47116.356
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
6.5802.145463
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
855697697
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
171717
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
1.917500500
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
291291291
  Exención transmisión bienes inmuebles
222222222
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
139.33298.21579.791
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.059.06713.920.43514.071.637
Compensaciones de B.I. negativas 1.103.6531.044.477399.389
Base imponible positiva13.672.25213.366.36613.672.252
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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