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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO203.37990.90265.579
Resultado contable-2.679.04727.734.75416.902.415
A U M E N T O S49.920.06723.492.23820.538.946
Impuesto sobre Sociedades3.099.1612.302.2432.162.859
 Aumentos diversos46.820.90621.189.99618.376.087
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
246.165116.353197.677
  Amort. inmovilizado I+D
4.5132.8432.577
  Libertad amort.gastos I+D
11.3357.2702.127
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
94.81489.27682.435
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
49.22944.43537.146
  Otros supuestos de libertad de amortización
63.41657.15052.930
  Pymes: libertad amortización
26.09113.62815.042
  Pymes: amortiz.acelerada
16.0358.5668.139
  Cesión de bienes con opción de compra
4153540
  Arrendamiento financiero: régimen especial
187.20896.20363.321
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
4.7654.2984.298
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.247.090708.677825.623
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.133191201
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
23.015.7447.690.10012.201.537
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
46.6884.9473.231
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
161.827133.47782.760
  Deducción del fondo de comercio
48.9727.79633.642
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
1.4157623
  Provisiones y gastos por pensiones
88.00062.93964.374
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.522.6581.222.8651.135.529
  Gastos por donativos y liberalidades
88.75258.17247.151
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
9.9003.2533.253
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
89.00418.63558.491
  Otros gastos no deducibles
478.649123.943121.031
  Revalorizaciones contables
52.26127037.654
  Aplicación del valor normal de mercado
6.949.9146.845.68469.602
  Ingresos por donaciones por terceros
1.434922921
  Errores contables
102.09394.68661.483
  Operaciones a plazos
51.58927.19643.280
  Reversión del deterioro valor patrimonial
251.345247.007246.338
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.129.79497.479100.817
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.146.702511.888681.156
  Reinversión de beneficios extraordinarios
4.2512.1602.698
  Gastos no deducibles por reinversión
2.5492.2162.286
  Exención por doble imposición internacional
78.54160.88860.034
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
152.45087.19785.452
  Soc.y fondos capital-riesgo
1.07900
  Valor.bienes y derechos
217.14014.95230.563
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
8768760
  Transparencia fiscal internacional
206206206
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.544.9871.496.9831.607.175
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
93.10863.30115.020
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.592.910603.314106.812
  Rég.entidades navieras
35.381535.381
  Por reserva para inversiones en Canarias
24.5516.09510.622
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
22.1881.2577.294
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
888888
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
425425306
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
700
  Exención transmisión bienes inmuebles
3800
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
95.82787.70031.798
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
12.8768.5235.564
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
752.478452.86490.980
D I S M I N U C I O N E S44.931.20034.135.63416.298.195
Impuesto sobre Sociedades 6.599.5034.188.9913.891.620
 Disminuciones diversas 38.331.80629.946.69512.406.609
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
137.958103.39987.409
  Amort. inmovilizado I+D
4.1053.5962.601
  Libertad amort.gastos I+D
22.74722.2957.655
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
36.93636.13236.691
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
67.03262.20856.867
  Otros supuestos de libertad de amortización
249.176248.73343.320
  Pymes: libertad amortización
18.12316.48711.434
  Pymes: amortiz.acelerada
30.82016.81810.274
  Cesión de bienes con opción de compra
4018645
  Arrendamiento financiero: régimen especial
563.284232.26724.357
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
4.0163.9883.988
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
610.776227.753186.354
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.550928835
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
10.282.3986.811.6632.205.994
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
26.17514.009645
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
248.881213.911191.510
  Deducción del fondo de comercio
44.06721.23215.906
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
10.3158.8168.115
  Provisiones y gastos por pensiones
117.18678.42970.102
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.813.3261.202.3231.058.605
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
13.6318.4458.445
  Revalorizaciones contables
37.52526335.501
  Aplicación del valor normal de mercado
1.664.1871.659.708384.425
  Ingresos por donaciones por terceros
2.2762.082831
  Corrección rentas depreciación monetaria
9.5978.4555.836
  Gts.oper.acciones propias
43.0351.06112.673
  Errores contables
159.563121.83668.738
  Operaciones a plazos
128.978124.78192.749
  Reversión del deterioro valor patrimonial
251.345247.007246.338
  Otras diferencias ingresos y gastos
199.63360.42745.255
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.04100
  Exención por doble imposición internacional
14.729.97714.006.7694.114.477
  Reducción ingresos activos intangibles
197.004177.636147.274
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
389.738365.785248.125
  Soc.y fondos capital-riesgo
37.79221.38718.663
  Valor.bienes y derechos
81.93881.35078.848
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
29.90029.90028.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
1.295.7931.008.7861.024.107
  Transparencia fiscal internacional
378378378
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.596.6441.687.1291.690.672
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
93.10863.30115.020
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.545.659679.966105.088
  Montes vecinales en mano común
828239
  Régimen entidades navieras
4.6504.5934.650
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.4401.4061.297
  Reserva para inversiones en Canarias
29.07829.07827.974
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
9.6659.6315.544
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
8.2268.2268.226
  Correcciones entidades normativa foral
279279279
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
118.278118.2784.425
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
518.402327.747200.120
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.317.53217.091.22021.149.975
Compensaciones de B.I. negativas 2.471.9842.325.5831.532.047
Base imponible positiva19.617.94118.748.07519.617.941
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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