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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO386.121123.77783.674
Resultado contable-49.580.28415.366.53111.060.109
A U M E N T O S39.275.0378.268.37410.762.587
Impuesto sobre Sociedades5.631.8552.752.9282.619.971
 Aumentos diversos33.643.1825.515.4468.142.616
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
117.32051.26259.785
  Amort. inmovilizado I+D
59.07511.79911.791
  Libertad amort.gastos I+D
3.3191.9541.570
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
22.10017.46814.504
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
28.03119.82221.909
  Otros supuestos de libertad de amortización
66.33733.74529.683
  Pymes: libertad amortización
21.3479.4598.802
  Pymes: amortiz.acelerada
19.0659.9497.546
  Cesión de bienes con opción de compra
91614091
  Arrendamiento financiero: régimen especial
157.73569.36666.638
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1.3941010
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
3.723.380164.0862.107.753
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
11.308466473
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
8.824.631417.347935.247
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
118.256710891
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
47.902417602
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
715106
  Provisiones y gastos por pensiones
17.5874.14912.488
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
8.852.100970.3791.381.332
  Gastos por donativos y liberalidades
95.29644.85764.183
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
141111
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
32.3222.4895.977
  Otros gastos no deducibles
1.022.827162.335239.536
  Revalorizaciones contables
36.2672.6212.120
  Aplicación del valor normal de mercado
82.1789.14133.235
  Ingresos por donaciones por terceros
4.7032.561958
  Errores contables
99.66656.90348.838
  Operaciones a plazos
247.94569.446118.638
  Reversión del deterioro valor patrimonial
55.4204.2637.485
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.396.766602.867677.586
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.975.393395.158631.222
  Reinversión de beneficios extraordinarios
37.26118.10320.813
  Gastos no deducibles por reinversión
3.9502383.022
  Exención por doble imposición internacional
24.2796.9004.442
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.364.3181.112.8881.193.313
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
269.84143.55463.342
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
22.80200
  Transparencia fiscal internacional
66646664
  Régimen ent.parcialmente exentas
307.196174.341159.193
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
22.39811.10311.738
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.057.415897.39039.165
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
83.05210.55331.043
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
5.5742172.190
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
5.5585.4785.478
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
1.93300
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
121010
  Exención transmisión bienes inmuebles
3300
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
171145145
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.358861700
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
1.294.05098.431116.450
D I S M I N U C I O N E S25.232.8616.820.9114.835.654
Impuesto sobre Sociedades 8.226.438213.088601.949
 Disminuciones diversas 17.006.4406.607.8384.233.717
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
70.69636.90528.610
  Amort. inmovilizado I+D
382382336
  Libertad amort.gastos I+D
15.75915.75414.130
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
30.76430.36325.410
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
46.48638.22528.643
  Otros supuestos de libertad de amortización
34.37632.62125.387
  Pymes: libertad amortización
20.55317.73311.469
  Pymes: amortiz.acelerada
38.82829.09319.353
  Cesión de bienes con opción de compra
674513441
  Arrendamiento financiero: régimen especial
108.54766.88252.461
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1.98633
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
778.217194.144141.187
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
2.0901.225199
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
4.129.728450.355349.976
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
14.344540419
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
6.3878543.155
  Deducción del fondo de comercio
15.8583.8123.813
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
4.6964.6834.546
  Provisiones y gastos por pensiones
28.20610.48814.678
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.938.905818.602671.448
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
6.5851.5381.081
  Aplicación del valor normal de mercado
101.93872.28712.215
  Ingresos por donaciones por terceros
2.539724668
  Corrección rentas depreciación monetaria
81.78961.40048.959
  Gts.oper.acciones propias
2.355790627
  Errores contables
291.357114.56387.126
  Operaciones a plazos
98.09988.11759.553
  Reversión del deterioro valor patrimonial
55.4204.2637.485
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.764.110907.060515.206
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
534530530
  Exención por doble imposición internacional
888.618772.691643.948
  Reducción ingresos activos intangibles
19.37313.49312.441
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.212.6321.063.651930.579
  Soc.y fondos capital-riesgo
550550550
  Valor.bienes y derechos
197.419117.33884.700
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
64.87257.01357.013
  Transparencia fiscal internacional
5.7695.307461
  Régimen ent.parcialmente exentas
308.964216.155174.494
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
22.39811.10311.738
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.139.8141.039.93247.005
  Montes vecinales en mano común
3.4223.419187
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.2982.2112.123
  Reserva para inversiones en Canarias
80.51480.51480.166
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
1.208927927
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
8.5468.5008.508
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
9014444
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
772121
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
2.9982.9892.989
  Exención transmisión bienes inmuebles
834834794
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
390.175196.53559.916
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-35.535.72716.813.89516.987.416
Compensaciones de B.I. negativas 3.122.9382.827.349702.835
Base imponible positiva16.284.57414.576.22016.284.574
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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