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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande ,  Sector: Industria
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO609403384
Resultado contable299.2286.610.1996.122.569
A U M E N T O S10.410.5454.800.9165.511.620
Impuesto sobre Sociedades2.365.6211.849.8221.853.475
 Aumentos diversos8.044.9242.951.0943.658.145
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
527.20178.89678.527
  Amort. inmovilizado I+D
17.7004.3592.533
  Libertad amort.gastos I+D
38.20617.15617.153
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
132.034127.826129.581
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
114.917111.177108.167
  Otros supuestos de libertad de amortización
134.488116.375122.360
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
16000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
30.96820.97320.592
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
13.72113.72113.721
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
150.41770.29865.123
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.747.091405.128746.254
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.7961.7961.796
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
212121
  Deducción del fondo de comercio
36.5066.6896.689
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
2.1581.3801.380
  Provisiones y gastos por pensiones
97.27076.49179.824
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.807.3341.335.9161.751.426
  Gastos por donativos y liberalidades
53.08638.15044.550
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.823931
  Otros gastos no deducibles
314.99935.81238.143
  Revalorizaciones contables
2.9301.6991.098
  Aplicación del valor normal de mercado
263.37367.84667.846
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
237229227
  Operaciones a plazos
18.68813.03213.032
  Reversión del deterioro valor patrimonial
148148148
  Otras diferencias ingresos y gastos
254.37095.319100.956
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
534.54542.78647.693
  Reinversión de beneficios extraordinarios
2.4722.1931.683
  Gastos no deducibles por reinversión
2.0741.7651.590
  Exención por doble imposición internacional
85.83884.31184.311
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
5.5904.5773.036
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
7300
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
2.8242.8242.824
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.2235.7676.422
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
93.65576.9230
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.5821.4781.478
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.660157157
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
862858862
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
544.88586.92496.943
D I S M I N U C I O N E S7.370.6214.499.7194.379.591
Impuesto sobre Sociedades 1.024.427280.385444.457
 Disminuciones diversas 6.346.1944.219.3343.935.134
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
137.177101.56358.378
  Amort. inmovilizado I+D
15.1899.5271.882
  Libertad amort.gastos I+D
15.72314.17214.172
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
241.290238.483240.083
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
207.558207.558207.558
  Otros supuestos de libertad de amortización
168.735157.536156.535
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
353535
  Arrendamiento financiero: régimen especial
19.90012.92311.637
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
8.9278.9278.927
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
77.24856.09239.244
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
900.325280.582246.791
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
543543543
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
17.96415.09414.444
  Deducción del fondo de comercio
38.90325.20826.019
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
10.97810.97310.925
  Provisiones y gastos por pensiones
172.424106.33695.061
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.732.853992.306945.643
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
101010
  Aplicación del valor normal de mercado
47.96247.96247.962
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
4.0343.0583.009
  Gts.oper.acciones propias
554141
  Errores contables
17.8877.7254.388
  Operaciones a plazos
2.9292.9292.929
  Reversión del deterioro valor patrimonial
148148148
  Otras diferencias ingresos y gastos
168.66348.88267.304
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
1.870.8831.472.3731.423.626
  Reducción ingresos activos intangibles
17.7114.97617.077
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
27.58627.32822.252
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
25.62925.45823.426
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
3.6983.4743.474
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
187.419177.142177.142
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.2235.7676.422
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
93.69177.0230
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
7.9757.9757.761
  Reserva para inversiones en Canarias
892892892
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
4.897462462
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
600600600
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
1.917500500
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
222222222
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
89.67866.35854.178
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.339.1526.911.3967.254.598
Compensaciones de B.I. negativas 174.041169.574158.121
Base imponible positiva7.096.4776.852.1837.096.477
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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