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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO735482462
Resultado contable7.936.79412.420.50210.979.552
A U M E N T O S8.661.4005.736.8616.292.340
Impuesto sobre Sociedades2.112.8202.009.9692.015.812
 Aumentos diversos6.548.5803.726.8924.276.528
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
157.05097.21286.077
  Amort. inmovilizado I+D
1.4241.4241.424
  Libertad amort.gastos I+D
4.2474.1704.170
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
161.637152.720152.961
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
151.093140.202142.416
  Otros supuestos de libertad de amortización
155.00398.598146.797
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
54.76327.81727.736
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
23.82100
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
143.75199.86588.459
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.929.438809.8521.790.783
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7.62100
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
9.40700
  Deducción del fondo de comercio
121.46827.27629.739
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
16.44615.73116.446
  Provisiones y gastos por pensiones
523.594167.473119.965
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.118.252753.522770.739
  Gastos por donativos y liberalidades
75.56859.40855.308
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
7187979
  Otros gastos no deducibles
144.42578.43577.220
  Revalorizaciones contables
8.3386.3266.326
  Aplicación del valor normal de mercado
225.400213.677225.389
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
3.0311.4791.494
  Operaciones a plazos
11.8422.54711.842
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.4572.7152.715
  Otras diferencias ingresos y gastos
117.96660.30875.711
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
482.236162.57158.994
  Reinversión de beneficios extraordinarios
2.2001.6271.229
  Gastos no deducibles por reinversión
1.1401.1401.140
  Exención por doble imposición internacional
648648648
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
144.757140.656140.896
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
61.23161.02360.806
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
243.034227.3590
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.7718501.170
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
351.821269.109125.168
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.025745745
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
390390390
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
5.0725.0725.072
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
2254848
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
2.4162.4122.406
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
78.85532.40744.020
D I S M I N U C I O N E S8.615.2257.208.0015.844.219
Impuesto sobre Sociedades 1.077.834676.034662.471
 Disminuciones diversas 7.537.3916.531.9675.181.748
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
96.80945.14548.225
  Amort. inmovilizado I+D
645645645
  Libertad amort.gastos I+D
3.9023.9023.902
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
66.29466.29466.294
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
200.423198.932198.386
  Otros supuestos de libertad de amortización
40.61840.06140.061
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
74.13361.34359.339
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
22.56100
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
126.17599.06080.310
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
586.685457.542415.219
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
511511511
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
135.480132.984135.087
  Deducción del fondo de comercio
31.13616.76814.911
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
5.9192.4112.831
  Provisiones y gastos por pensiones
357.987161.148140.584
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.714.8141.390.198761.452
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
37.40737.4000
  Aplicación del valor normal de mercado
48.45342.8365.425
  Ingresos por donaciones por terceros
5300
  Corrección rentas depreciación monetaria
7.6846.8493.578
  Gts.oper.acciones propias
2.4612.1242.124
  Errores contables
17.1313.8323.087
  Operaciones a plazos
10.29524610.211
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.4572.7152.715
  Otras diferencias ingresos y gastos
122.24165.95660.122
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
2.520.2542.513.2012.446.603
  Reducción ingresos activos intangibles
35.92433.89133.891
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
131.192128.211128.091
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
210.217209.862208.558
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
379.884379.88445.162
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.7718501.170
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
370.245293.003129.501
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
6.6286.6286.530
  Reserva para inversiones en Canarias
67.90367.90367.903
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
37.41237.41237.412
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
4.1974.1974.197
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
62.84920.72320.730
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas7.982.96910.949.36111.427.672
Compensaciones de B.I. negativas 109.16994.672100.507
Base imponible positiva11.327.16511.251.26711.327.165
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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