- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 103 | 80 | 71 |
| Resultado contable | 5.481.714 | 6.631.729 | 4.995.278 |
| A U M E N T O S | 6.847.768 | 5.143.774 | 5.522.274 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.410.176 | 2.354.240 | 1.342.781 |
 Aumentos diversos | 4.437.592 | 2.789.535 | 4.179.493 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 93.669 | 13.108 | 12.643 |
| Amort. inmovilizado I+D | 14 | 14 | 14 |
| Libertad amort.gastos I+D | 343 | 343 | 343 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 40.265 | 40.265 | 40.265 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 67.538 | 67.538 | 67.538 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 102.670 | 71.930 | 64.719 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 20.038 | 4.377 | 19.251 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 53.425 | 44.505 | 49.235 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.697.474 | 531.542 | 1.697.078 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 106.414 | 94.113 | 100.735 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 415.232 | 357.933 | 367.870 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 17.750 | 17.436 | 16.993 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 54.990 | 47.019 | 46.844 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 983.861 | 983.861 | 983.861 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 261 | 261 | 261 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.150 | 1.150 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 98.173 | 1.367 | 94.664 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 49.804 | 1.046 | 44.095 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 571 | 119 | 119 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 142 | 142 | 142 |
| Exención por doble imposición internacional | 311 | 311 | 311 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 99.991 | 59.661 | 97.292 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 78.529 | 29.556 | 78.529 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 31.010 | 30.903 | 9.290 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.709 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 65.656 | 65.656 | 65.656 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 2.587 | 2.587 | 2.587 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 27.467 | 27.467 | 21.572 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 1.202 | 1.202 | 1.145 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 310.298 | 290.071 | 292.393 |
| D I S M I N U C I O N E S | 6.975.438 | 6.144.763 | 4.390.063 |
| Impuesto sobre Sociedades | 725.345 | 538.391 | 583.129 |
| Disminuciones diversas | 6.250.093 | 5.606.372 | 3.806.934 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 26.413 | 26.413 | 26.190 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 387 | 387 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 225.151 | 225.151 | 225.151 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 267.803 | 267.803 | 267.803 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 121.118 | 121.118 | 97.855 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.402 | 3.365 | 3.365 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 70.268 | 68.016 | 64.767 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 512.800 | 503.712 | 421.828 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.388 | 3.060 | 2.371 |
| Deducción del fondo de comercio | 16.264 | 8.964 | 7.730 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 9.389 | 9.389 | 9.389 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 163.118 | 153.349 | 153.555 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 658.391 | 543.269 | 640.399 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 48.972 | 0 | 48.972 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.206 | 2.190 | 2.206 |
| Gts.oper.acciones propias | 165 | 0 | 165 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 10.908 | 10.908 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 1.150 | 1.150 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 308.124 | 68.424 | 11.013 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.896.713 | 1.821.839 | 1.337.501 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 5.120 | 800 | 5.120 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.421.779 | 1.396.215 | 135.511 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 8.412 | 8.412 | 8.412 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 31.010 | 30.903 | 9.290 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.051 | 154 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 78.157 | 78.157 | 78.157 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 352.502 | 260.187 | 257.988 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.354.045 | 5.630.741 | 6.127.488 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 183.370 | 182.279 | 181.296 |
| Base imponible positiva | 5.946.193 | 5.567.582 | 5.946.193 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
