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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO33.86322.21319.262
Resultado contable-1.121.9394.650.4193.165.572
A U M E N T O S6.570.1602.416.6944.323.937
Impuesto sobre Sociedades1.739.9641.392.0311.590.215
 Aumentos diversos4.830.1961.024.6632.733.721
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
35.40820.57019.275
  Amort. inmovilizado I+D
893269331
  Libertad amort.gastos I+D
2.2441.2971.417
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
69.89612.32165.068
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
33.29727.46426.295
  Otros supuestos de libertad de amortización
46.54433.10631.717
  Pymes: libertad amortización
24.96818.85017.985
  Pymes: amortiz.acelerada
21.60813.08613.611
  Cesión de bienes con opción de compra
1.314373550
  Arrendamiento financiero: régimen especial
145.42689.95584.916
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
790183183
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
186.55644.22153.724
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
945574549
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.517.56053.652463.574
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.1991.7511.755
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
3.609213.609
  Deducción del fondo de comercio
8.8473.4504.163
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
822424424
  Provisiones y gastos por pensiones
16.66212.97612.161
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
463.433205.202248.164
  Gastos por donativos y liberalidades
25.01415.50015.883
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
6861590
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.985652.172
  Otros gastos no deducibles
551.14473.623441.132
  Revalorizaciones contables
434293221
  Aplicación del valor normal de mercado
697.84519.785696.803
  Ingresos por donaciones por terceros
1453056
  Errores contables
16.3049.22711.456
  Operaciones a plazos
12.2545.9887.129
  Reversión del deterioro valor patrimonial
16.817139142
  Otras diferencias ingresos y gastos
48.47631.69639.542
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
377.84364.955241.694
  Reinversión de beneficios extraordinarios
3.9792.2222.502
  Gastos no deducibles por reinversión
436408410
  Exención por doble imposición internacional
26.38818.755315
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
11.1058.0734.922
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.111249249
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
110.23652.56544.693
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.0166.3681.764
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
77.96932.3747.062
  Rég.entidades navieras
92.29483.40791.845
  Por reserva para inversiones en Canarias
16.2966.23510.217
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
15717151
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
25925996
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
111
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
18.31918.31918.318
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
806786803
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
128.85533.42144.675
D I S M I N U C I O N E S3.820.4501.405.3991.693.472
Impuesto sobre Sociedades 638.82697.15891.133
 Disminuciones diversas 3.183.0821.309.7001.602.339
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
32.78723.74711.567
  Amort. inmovilizado I+D
657594410
  Libertad amort.gastos I+D
1.2071.195400
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
8.8998.8768.264
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
27.50827.05523.028
  Otros supuestos de libertad de amortización
29.45923.65818.879
  Pymes: libertad amortización
26.99925.92921.005
  Pymes: amortiz.acelerada
18.19115.67311.843
  Cesión de bienes con opción de compra
1.162636434
  Arrendamiento financiero: régimen especial
86.02261.02347.672
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
304304219
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
75.13753.55441.656
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
709665410
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
720.18965.61192.768
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
10.45310.452789
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
2.8201.2632.206
  Deducción del fondo de comercio
10.9336.6685.017
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
1.9951.7121.645
  Provisiones y gastos por pensiones
13.5359.4035.527
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
352.645220.163168.971
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
3183180
  Revalorizaciones contables
1.234220131
  Aplicación del valor normal de mercado
4.0123.9781.288
  Ingresos por donaciones por terceros
433232
  Corrección rentas depreciación monetaria
7.6425.6684.046
  Gts.oper.acciones propias
742255442
  Errores contables
43.82735.33010.977
  Operaciones a plazos
14.79812.6434.282
  Reversión del deterioro valor patrimonial
16.817139142
  Otras diferencias ingresos y gastos
71.59451.00938.328
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2550254
  Exención por doble imposición internacional
1.019.944291.269816.788
  Reducción ingresos activos intangibles
1.8461.6421.232
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
23.45421.78314.935
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
114.7151.2571.257
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.2281.2281.228
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
15.78715.78715.787
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
120.92464.96339.763
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.0166.3681.764
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
88.11045.1356.241
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
89.63389.63389.633
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
5.6885.4485.086
  Reserva para inversiones en Canarias
73.81173.81173.753
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
1.3281.3281.328
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
999
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
51.67320.07711.493
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.633.3945.661.5025.798.442
Compensaciones de B.I. negativas 529.168446.486227.269
Base imponible positiva5.571.1745.331.4785.571.174
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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