Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 317 | 266 | 244 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 368.202 | 442.467 | 445.320 |
| Reserva de capitalización | 11.972 | 11.806 | 11.207 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 29.734 | 29.458 | 17.061 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 417.052 | 414.976 | 417.052 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.143 | 3.267 | 3.324 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 575 | 575 | 575 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.749 | 2.749 | 2.749 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 102.997 | 102.478 | 102.997 |
 BONIFICACIONES | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 454 | 454 | 454 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 546 | 546 | 546 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 271 | 271 | 271 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 173 | 173 | 173 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 101.733 | 101.214 | 101.733 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.763 | 7.452 | 7.385 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 236 | 236 | 236 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 6.752 | 6.472 | 6.472 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 320 | 291 | 228 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 241 | 241 | 241 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 210 | 206 | 202 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 16.864 | 16.864 | 16.864 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 94.817 | 94.298 | 94.817 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.592 | 1.434 | 1.412 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 649 | 538 | 584 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2 | 2 | 1 |
| Otras retenciones | 20 | 20 | 20 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 92.461 | 91.999 | 92.461 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 415 | 202 | 168 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.660 | 51.189 | 48.565 |
| Pago fraccionado 1 | 8.949 | 8.940 | 8.747 |
| Pago fraccionado 2 | 30.559 | 30.098 | 29.016 |
| Pago fraccionado 3 | 12.153 | 12.151 | 10.802 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 47.232 | 46.771 | 47.232 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.846 | 6.163 | 3.504 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
