Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.999 | 1.721 | 1.576 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.027.057 | 2.569.499 | 2.626.632 |
| Reserva de capitalización | 63.021 | 60.295 | 62.770 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 170.738 | 148.723 | 125.253 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.438.610 | 2.378.911 | 2.438.610 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.858 | 14.888 | 15.129 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 156 | 156 | 156 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.425 | 1.423 | 1.423 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13.868 | 13.859 | 13.862 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 602.588 | 587.661 | 602.571 |
 BONIFICACIONES | 9.985 | 8.304 | 9.985 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 367 | 367 | 367 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.864 | 4.184 | 5.864 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3.694 | 3.693 | 3.694 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 60 | 60 | 60 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.642 | 2.562 | 3.642 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 17 | 17 | 17 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.173 | 100 | 1.173 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.380 | 2.374 | 2.380 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 588.961 | 576.795 | 588.945 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 40.098 | 38.905 | 40.096 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 89 | 89 | 89 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 197 | 89 | 197 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 26.433 | 25.442 | 26.432 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 9.320 | 9.320 | 9.320 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.012 | 1.949 | 2.012 |
| Deducciones Inversión Canarias | 687 | 687 | 687 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 387 | 387 | 387 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 966 | 935 | 966 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 238.591 | 231.530 | 238.588 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 548.864 | 537.890 | 548.848 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.092 | 6.819 | 6.383 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.552 | 6.793 | 6.368 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 93 | 87 | 85 |
| Otras retenciones | 274 | 269 | 268 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 536.702 | 525.806 | 536.691 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.397 | 2.432 | 1.502 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 436.583 | 410.569 | 426.668 |
| Pago fraccionado 1 | 100.662 | 99.408 | 95.653 |
| Pago fraccionado 2 | 227.314 | 207.954 | 223.897 |
| Pago fraccionado 3 | 108.606 | 103.207 | 107.118 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 178.748 | 175.296 | 178.748 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 82.026 | 62.492 | 70.227 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
