Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.651 | 2.232 | 2.061 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.659.499 | 4.700.181 | 4.827.631 |
| Reserva de capitalización | 88.119 | 85.366 | 87.337 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 244.809 | 204.786 | 179.635 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.560.658 | 4.478.595 | 4.560.658 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.858 | 14.888 | 15.129 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 156 | 156 | 156 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.425 | 1.423 | 1.423 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13.868 | 13.859 | 13.862 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.134.772 | 1.114.254 | 1.134.755 |
 BONIFICACIONES | 9.999 | 8.318 | 9.999 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 381 | 381 | 381 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.864 | 4.184 | 5.864 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3.694 | 3.693 | 3.694 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 60 | 60 | 60 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.049 | 4.854 | 6.030 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 179 | 179 | 179 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 48 | 0 | 48 |
| Interna (DT 23ª.1) | 65 | 17 | 65 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 62 | 62 | 62 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.682 | 609 | 1.682 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.000 | 3.976 | 3.981 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.118.831 | 1.101.171 | 1.118.814 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 69.462 | 67.411 | 68.428 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 496 | 496 | 496 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 785 | 612 | 720 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 50.060 | 48.536 | 49.335 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 9.320 | 9.320 | 9.320 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.196 | 3.938 | 4.036 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.457 | 1.457 | 1.457 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.083 | 1.058 | 1.058 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.035 | 1.966 | 1.978 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 31 | 29 | 30 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 238.591 | 231.530 | 238.588 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.052.006 | 1.035.876 | 1.051.991 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.206 | 8.804 | 7.670 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.136 | 8.894 | 8.436 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 116 | 111 | 109 |
| Otras retenciones | 814 | 787 | 785 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.034.685 | 1.018.725 | 1.034.674 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.018 | 3.512 | 1.765 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 553.372 | 519.531 | 532.001 |
| Pago fraccionado 1 | 122.157 | 116.530 | 112.274 |
| Pago fraccionado 2 | 307.338 | 284.954 | 297.912 |
| Pago fraccionado 3 | 123.878 | 118.047 | 121.816 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 619.075 | 610.997 | 619.075 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 143.780 | 115.315 | 118.167 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
