Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 402 | 345 | 297 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 983.436 | 1.005.449 | 1.007.327 |
| Reserva de capitalización | 22.035 | 22.035 | 21.970 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 176.998 | 175.937 | 163.809 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 821.547 | 820.609 | 821.547 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 274 | 274 | 274 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 120 | 120 | 120 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 154 | 154 | 154 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 204.546 | 204.312 | 204.546 |
 BONIFICACIONES | 330 | 330 | 330 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 305 | 305 | 305 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.229 | 8.229 | 8.229 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 195.987 | 195.753 | 195.987 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.614 | 16.614 | 16.614 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.806 | 8.806 | 8.806 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 848 | 848 | 848 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.929 | 2.929 | 2.929 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 384 | 384 | 384 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 69 | 69 | 69 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 69.406 | 69.406 | 69.406 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 179.373 | 179.139 | 179.373 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.348 | 6.277 | 5.854 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.490 | 5.432 | 5.281 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 567 | 567 | 473 |
| Otras retenciones | 119 | 109 | 105 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 169.498 | 169.310 | 169.498 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.654 | 2.561 | 1.844 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 164.013 | 163.312 | 162.372 |
| Pago fraccionado 1 | 14.863 | 14.856 | 14.747 |
| Pago fraccionado 2 | 129.238 | 128.619 | 128.063 |
| Pago fraccionado 3 | 19.913 | 19.838 | 19.561 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 43.494 | 43.306 | 43.494 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.664 | 39.870 | 38.212 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
