Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 589 | 478 | 421 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.496.508 | 1.684.988 | 1.788.917 |
| Reserva de capitalización | 33.503 | 32.686 | 31.937 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 298.303 | 252.522 | 238.563 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.518.417 | 1.494.792 | 1.518.417 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 274 | 274 | 274 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 120 | 120 | 120 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 154 | 154 | 154 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 378.409 | 372.516 | 378.409 |
 BONIFICACIONES | 330 | 330 | 330 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 305 | 305 | 305 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.719 | 14.355 | 13.794 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.601 | 7.275 | 7.240 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.326 | 3.289 | 2.762 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 366.134 | 360.241 | 366.134 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.067 | 23.059 | 22.782 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 8.300 | 7.929 | 7.666 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.806 | 8.806 | 8.806 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.446 | 1.413 | 1.404 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.789 | 4.192 | 4.192 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 616 | 608 | 603 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 76 | 76 | 76 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 69.406 | 69.406 | 69.406 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 343.352 | 337.715 | 343.352 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.008 | 6.875 | 6.475 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.517 | 6.252 | 6.020 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 567 | 567 | 473 |
| Otras retenciones | 330 | 121 | 117 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 332.141 | 326.657 | 332.141 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.344 | 2.896 | 2.014 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 174.731 | 174.030 | 173.064 |
| Pago fraccionado 1 | 16.808 | 16.801 | 16.693 |
| Pago fraccionado 2 | 137.031 | 136.412 | 135.844 |
| Pago fraccionado 3 | 20.892 | 20.817 | 20.527 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 198.344 | 192.860 | 198.344 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 44.278 | 43.130 | 41.282 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
