Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 87 | 69 | 66 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 100.664 | 300.385 | 310.167 |
| Reserva de capitalización | 227 | 227 | 227 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.937 | 6.647 | 6.028 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 303.912 | 298.746 | 303.912 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 75.002 | 74.642 | 75.002 |
 BONIFICACIONES | 489 | 489 | 489 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 489 | 489 | 489 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 74.511 | 74.150 | 74.511 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.497 | 14.407 | 14.496 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 127 | 127 | 127 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 271 | 271 | 271 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.421 | 12.332 | 12.421 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.666 | 1.666 | 1.666 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8 | 6 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.389 | 3.389 | 3.389 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.015 | 59.743 | 60.015 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.424 | 1.375 | 1.290 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 483 | 421 | 406 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1 | 1 | 1 |
| Otras retenciones | 2 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.977 | 12.863 | 12.977 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 171 | 101 | 77 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.232 | 4.090 | 4.075 |
| Pago fraccionado 1 | 1.297 | 1.283 | 1.258 |
| Pago fraccionado 2 | 2.004 | 1.878 | 1.886 |
| Pago fraccionado 3 | 931 | 929 | 931 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.371 | 9.274 | 9.371 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 797 | 602 | 546 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
