Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.573 | 5.168 | 4.756 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 32.481.008 | 43.764.310 | 50.352.827 |
| Reserva de capitalización | 188.293 | 186.961 | 156.224 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 544 | 544 | 544 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.809.356 | 3.536.676 | 2.317.365 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 47.879.239 | 44.927.839 | 47.879.239 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.913 | 2.240 | 2.255 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 170 | 170 | 170 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.084 | 2.084 | 2.084 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.524.938 | 10.797.574 | 11.524.938 |
 BONIFICACIONES | 33.030 | 33.030 | 33.030 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.367 | 1.367 | 1.367 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 29.740 | 29.740 | 29.740 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 974 | 974 | 974 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 297 | 297 | 297 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 500 | 500 | 500 |
| Otras bonificaciones | 43 | 43 | 43 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 110 | 110 | 110 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 506.964 | 468.761 | 153.549 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 276.684 | 276.397 | 15.346 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.666 | 10.024 | 9.413 |
| Interna (DT 23ª.1) | 85.924 | 83.458 | 17.558 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7.623 | 7.034 | 6.786 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 41.426 | 33.966 | 36.882 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 84.640 | 57.882 | 67.563 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.346.192 | 10.644.446 | 11.346.192 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 528.664 | 507.595 | 475.200 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 180 | 180 | 180 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 32.716 | 32.616 | 21.008 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 298.909 | 286.468 | 272.233 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.695 | 2.519 | 2.692 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 49.561 | 45.210 | 40.539 |
| Deducciones Inversión Canarias | 99.503 | 99.224 | 99.224 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.724 | 1.724 | 1.724 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16.269 | 15.036 | 12.211 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 26.547 | 24.200 | 24.944 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 561 | 419 | 446 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.796.959 | 1.730.671 | 1.796.959 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.885.124 | 10.192.725 | 10.885.124 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 73.818 | 63.206 | 61.357 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.707 | 18.455 | 16.207 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8.635 | 6.377 | 6.487 |
| Otras retenciones | 32.561 | 23.030 | 22.906 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.561.908 | 9.888.292 | 10.561.908 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 49.197 | 23.895 | 18.110 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.126.087 | 3.926.357 | 3.831.801 |
| Pago fraccionado 1 | 1.141.645 | 1.079.969 | 1.063.985 |
| Pago fraccionado 2 | 2.017.974 | 1.917.271 | 1.872.922 |
| Pago fraccionado 3 | 966.469 | 929.117 | 894.893 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.568.843 | 6.985.453 | 7.568.843 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.182.218 | 1.047.413 | 856.845 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
