Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 568 | 476 | 442 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 819.912 | 878.505 | 896.205 |
| Reserva de capitalización | 13.860 | 13.851 | 13.783 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5.097 | 5.097 | 5.097 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 93.255 | 93.199 | 80.265 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 802.158 | 773.156 | 802.158 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 836 | 986 | 1.086 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32 | 32 | 32 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 179.719 | 179.357 | 179.719 |
 BONIFICACIONES | 12.028 | 12.028 | 12.028 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 9.418 | 9.418 | 9.418 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 116 | 116 | 116 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 84 | 84 | 84 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 929 | 929 | 929 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30 | 30 | 30 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 167.661 | 167.299 | 167.661 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 74.270 | 74.191 | 74.270 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 970 | 970 | 970 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 398 | 398 | 398 |
| Deducciones Inversión Canarias | 62.878 | 62.800 | 62.878 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 457 | 457 | 457 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 29.162 | 29.161 | 29.162 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 93.391 | 93.108 | 93.391 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.536 | 2.833 | 2.762 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.733 | 3.175 | 2.888 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 112 | 106 | 106 |
| Otras retenciones | 202 | 201 | 202 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 88.731 | 88.452 | 88.731 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.983 | 1.721 | 1.359 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 114.143 | 113.261 | 111.809 |
| Pago fraccionado 1 | 30.882 | 30.342 | 30.206 |
| Pago fraccionado 2 | 54.617 | 54.376 | 53.783 |
| Pago fraccionado 3 | 28.645 | 28.543 | 27.820 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.601 | 26.488 | 26.601 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.995 | 53.018 | 51.037 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
