Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 833 | 691 | 651 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.494.208 | 1.628.702 | 1.753.489 |
| Reserva de capitalización | 26.295 | 26.272 | 26.199 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5.097 | 5.097 | 5.097 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 184.661 | 180.620 | 164.041 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.563.250 | 1.523.180 | 1.563.250 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 836 | 986 | 1.086 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32 | 32 | 32 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 370.381 | 367.288 | 370.381 |
 BONIFICACIONES | 21.228 | 21.228 | 21.228 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18.110 | 18.110 | 18.110 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 116 | 116 | 116 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 84 | 84 | 84 |
| Otras bonificaciones | 215 | 215 | 215 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.629 | 7.629 | 7.603 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 935 | 935 | 935 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.570 | 5.570 | 5.544 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 345.671 | 342.578 | 345.671 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 172.343 | 169.021 | 165.051 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.122 | 4.122 | 3.560 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.955 | 1.832 | 1.834 |
| Deducciones Inversión Canarias | 155.752 | 152.646 | 149.245 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 923 | 838 | 829 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 25 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 29.162 | 29.161 | 29.162 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 219.274 | 216.460 | 219.274 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.802 | 4.004 | 3.851 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.633 | 4.879 | 4.519 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 178 | 173 | 173 |
| Otras retenciones | 288 | 283 | 283 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 212.088 | 209.279 | 212.088 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.777 | 2.218 | 1.702 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 135.410 | 124.285 | 122.776 |
| Pago fraccionado 1 | 35.315 | 32.511 | 32.319 |
| Pago fraccionado 2 | 66.488 | 59.886 | 59.293 |
| Pago fraccionado 3 | 33.607 | 31.888 | 31.165 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.687 | 142.044 | 144.687 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 71.786 | 59.268 | 57.076 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
