Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9.765 | 6.813 | 6.270 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.863.942 | 18.011.249 | 18.603.074 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.258.913 | 18.045.005 | 18.258.913 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 12.293 | 15.061 | 15.566 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.020 | 1.758 | 2.020 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.455.466 | 5.391.259 | 5.455.459 |
 BONIFICACIONES | 14.141 | 12.683 | 14.141 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.794 | 3.794 | 3.794 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3.338 | 1.881 | 3.338 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 126 | 126 | 126 |
| B.sociedades cooperativas | 3.598 | 3.598 | 3.598 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 88 | 88 | 88 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.197 | 3.197 | 3.197 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.305.617 | 1.297.181 | 1.305.617 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 155.934 | 151.937 | 155.934 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.057.423 | 1.056.730 | 1.057.423 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 26.153 | 23.932 | 26.153 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 66.098 | 64.573 | 66.098 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.135.707 | 4.081.395 | 4.135.700 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 130.130 | 124.301 | 130.119 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 487 | 487 | 487 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 8.252 | 7.902 | 8.244 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 83.725 | 79.538 | 83.724 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 16.965 | 16.280 | 16.963 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 20.701 | 20.095 | 20.701 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 232 | 232 | 232 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.005.356 | 3.956.863 | 4.005.350 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 161.334 | 116.015 | 113.485 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.706 | 1.470 | 1.455 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 47 | 47 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.832.097 | 3.786.004 | 3.832.097 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 62.092 | 18.982 | 14.885 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.166.715 | 2.143.892 | 2.126.886 |
| Pago fraccionado 1 | 516.474 | 508.650 | 502.436 |
| Pago fraccionado 2 | 1.232.986 | 1.223.758 | 1.211.224 |
| Pago fraccionado 3 | 417.255 | 411.485 | 413.225 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.108.639 | 2.069.386 | 2.108.639 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 505.348 | 446.257 | 418.312 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2.058 | 1.832 | 1.954 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 667 | 416 | 515 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.918 | -6.473 | -6.578 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.103.455 | 2.063.913 | 2.103.263 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
