Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 292 | 229 | 195 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 45.477 | 230.952 | 227.187 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 213.229 | 212.569 | 213.229 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 931 | 1.460 | 1.460 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 46 | 46 | 46 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 63.100 | 62.902 | 63.100 |
 BONIFICACIONES | 1.126 | 1.126 | 1.126 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 500 | 500 | 500 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 626 | 626 | 626 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 89 | 89 | 89 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 60.354 | 60.156 | 60.354 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.191 | 4.191 | 4.191 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 106 | 106 | 106 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 978 | 978 | 978 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.042 | 3.042 | 3.042 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 61 | 61 | 61 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3 | 3 | 3 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 160 | 160 | 160 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.004 | 55.806 | 56.004 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.560 | 2.191 | 1.994 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 6 | 6 | 6 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.216 | 54.031 | 54.216 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 809 | 496 | 339 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.958 | 13.825 | 13.839 |
| Pago fraccionado 1 | 2.648 | 2.630 | 2.600 |
| Pago fraccionado 2 | 7.077 | 6.974 | 7.044 |
| Pago fraccionado 3 | 4.233 | 4.221 | 4.195 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.651 | 40.575 | 40.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.201 | 865 | 612 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -33 | -33 | -33 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 40.619 | 40.542 | 40.619 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
