Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.945 | 1.310 | 1.192 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.959.037 | 7.144.490 | 9.089.408 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.989.098 | 7.458.502 | 7.989.098 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 414 | 484 | 484 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.326.819 | 2.170.522 | 2.326.819 |
 BONIFICACIONES | 3.296 | 3.291 | 3.296 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 157 | 151 | 157 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 377 | 377 | 377 |
| B.sociedades cooperativas | 31 | 31 | 31 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 86 | 86 | 86 |
| B.empresas navieras en Canarias | 912 | 912 | 912 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 905.034 | 801.581 | 905.034 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 257.889 | 184.283 | 257.889 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 600.677 | 570.981 | 600.677 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 20.070 | 19.987 | 20.070 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 26.398 | 26.330 | 26.398 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.418.489 | 1.365.651 | 1.418.489 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 55.655 | 53.094 | 54.707 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 8 | 8 | 8 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.849 | 4.832 | 4.849 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 40.991 | 38.484 | 40.043 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.038 | 5.000 | 5.038 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.769 | 4.769 | 4.769 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.445 | 2.445 | 2.445 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.361.341 | 1.310.689 | 1.361.341 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 81.086 | 65.002 | 60.312 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.538 | 2.374 | 1.198 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.312.100 | 1.264.083 | 1.312.100 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 43.030 | 29.449 | 21.256 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 732.860 | 712.286 | 664.885 |
| Pago fraccionado 1 | 175.789 | 172.292 | 166.327 |
| Pago fraccionado 2 | 386.336 | 371.902 | 347.040 |
| Pago fraccionado 3 | 170.735 | 168.092 | 151.518 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 963.452 | 918.840 | 963.452 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 427.241 | 396.492 | 337.493 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 67 | 67 | 43 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 190 | 148 | 148 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -51 | 119 | -64 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 963.045 | 918.573 | 963.000 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
