Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 408 | 291 | 270 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.925.462 | 5.557.683 | 5.592.787 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.456.323 | 5.434.462 | 5.456.323 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.317.973 | 1.311.422 | 1.317.973 |
 BONIFICACIONES | 83 | 72 | 83 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 71 | 59 | 71 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 13 | 13 | 13 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 822.407 | 818.525 | 822.407 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 255.039 | 252.998 | 255.039 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 149.729 | 147.887 | 149.729 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 416.022 | 416.022 | 416.022 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 495.482 | 492.825 | 495.482 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.633 | 2.632 | 2.633 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2 | 2 | 2 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 335 | 335 | 335 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.769 | 1.768 | 1.769 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 352 | 352 | 352 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 175 | 175 | 175 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 492.849 | 490.193 | 492.849 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 62.050 | 51.295 | 50.803 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 480.810 | 478.297 | 480.810 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 54.244 | 43.631 | 42.997 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 296.557 | 294.871 | 280.251 |
| Pago fraccionado 1 | 48.793 | 47.725 | 47.698 |
| Pago fraccionado 2 | 132.478 | 131.874 | 131.602 |
| Pago fraccionado 3 | 115.286 | 115.272 | 100.951 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 310.827 | 308.313 | 310.827 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 180.818 | 168.518 | 153.265 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 92 | 0 | 92 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 310.827 | 308.313 | 310.827 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
