Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 458 | 354 | 286 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 493.019 | 813.867 | 827.470 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 804.867 | 798.175 | 804.867 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 747 | 747 | 747 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 207.441 | 205.433 | 207.441 |
 BONIFICACIONES | 585 | 549 | 585 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 104 | 69 | 104 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 195 | 195 | 195 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 178 | 178 | 178 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 108 | 108 | 108 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.333 | 7.333 | 7.333 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 287 | 287 | 287 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.123 | 6.123 | 6.123 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 923 | 923 | 923 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 199.523 | 197.551 | 199.523 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.034 | 9.895 | 10.034 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 38 | 38 | 38 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 120 | 120 | 120 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 6.289 | 6.156 | 6.289 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.277 | 1.272 | 1.277 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 265 | 265 | 265 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 189.224 | 187.391 | 189.224 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.310 | 8.613 | 7.675 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 83 | 83 | 83 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.556 | 178.854 | 180.556 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.147 | 1.490 | 559 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 68.358 | 67.580 | 65.413 |
| Pago fraccionado 1 | 19.148 | 18.691 | 17.561 |
| Pago fraccionado 2 | 27.752 | 27.600 | 26.793 |
| Pago fraccionado 3 | 21.458 | 21.289 | 21.059 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 118.687 | 117.466 | 118.687 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.636 | 7.683 | 4.103 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 123 | 123 | 123 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 161 | 161 | 161 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -83 | 372 | -83 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 118.551 | 117.785 | 118.551 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
