Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 733 | 533 | 504 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.833.232 | 7.558.455 | 8.261.533 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.019.041 | 7.612.931 | 8.019.041 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 293 | 293 | 293 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.395.513 | 2.277.350 | 2.395.513 |
 BONIFICACIONES | 165.224 | 164.988 | 165.224 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 10.542 | 10.308 | 10.542 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 92.294 | 92.293 | 92.294 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 51.978 | 51.978 | 51.978 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10.410 | 10.410 | 10.410 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 628.683 | 537.243 | 628.683 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 24.092 | 22.413 | 24.092 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 599.546 | 509.785 | 599.546 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.944 | 3.944 | 3.944 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.601.606 | 1.575.119 | 1.601.606 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 128.057 | 122.246 | 128.057 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 10 | 10 | 10 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6.847 | 4.889 | 6.847 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 659 | 659 | 659 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 74.092 | 71.277 | 74.092 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.711 | 6.587 | 6.711 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 39.738 | 38.825 | 39.738 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 96 | 96 | 96 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.473.454 | 1.452.777 | 1.473.454 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 34.475 | 31.984 | 32.440 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 110 | 70 | 78 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.374.698 | 1.355.816 | 1.374.698 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.984 | 6.334 | 5.917 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 540.245 | 525.374 | 528.275 |
| Pago fraccionado 1 | 133.843 | 130.784 | 130.448 |
| Pago fraccionado 2 | 305.491 | 297.961 | 299.012 |
| Pago fraccionado 3 | 100.912 | 96.629 | 98.815 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 924.280 | 906.933 | 924.280 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 97.812 | 82.824 | 83.775 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.895 | 1.579 | 1.895 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 152 | 79 | 95 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -219 | -244 | -244 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 926.070 | 908.341 | 926.020 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
