Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 938 | 539 | 477 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.197.945 | 4.536.086 | 4.574.676 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.368.571 | 4.320.617 | 4.368.571 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 505 | 505 | 505 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 61 | 61 | 61 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.291.092 | 1.277.210 | 1.291.092 |
 BONIFICACIONES | 825 | 821 | 825 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 13 | 13 | 13 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 4 | 0 | 4 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 222 | 222 | 222 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 585 | 585 | 585 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 139.263 | 135.335 | 139.263 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.058 | 7.778 | 8.058 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 106.992 | 105.288 | 106.992 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.114 | 346 | 1.114 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 23.099 | 21.923 | 23.099 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.151.004 | 1.141.055 | 1.151.004 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.609 | 28.219 | 28.529 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 267 | 98 | 267 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 8.019 | 7.960 | 8.019 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 8.492 | 8.482 | 8.492 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.320 | 3.251 | 3.320 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 8.512 | 8.428 | 8.431 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 23.038 | 23.038 | 23.038 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.099.437 | 1.089.878 | 1.099.437 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.558 | 18.744 | 21.357 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 239 | 67 | 67 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.073.145 | 1.066.796 | 1.073.145 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.848 | 5.701 | 5.082 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 670.563 | 666.373 | 667.518 |
| Pago fraccionado 1 | 203.584 | 202.845 | 203.292 |
| Pago fraccionado 2 | 365.108 | 362.695 | 362.778 |
| Pago fraccionado 3 | 101.871 | 100.833 | 101.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 429.428 | 424.598 | 429.428 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.694 | 29.877 | 28.882 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 777 | 23 | 23 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 30 | 8 | 8 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 58 | 99 | 24 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 430.094 | 424.598 | 429.387 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
