Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 50.396 | 19.506 | 13.687 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -448.163 | 573.358 | 494.629 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 469.667 | 461.338 | 469.667 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -1.084 | 1.213 | 1.241 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 338 | 334 | 338 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 116.676 | 114.477 | 116.676 |
 BONIFICACIONES | 1.186 | 1.174 | 1.186 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 816 | 816 | 816 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 276 | 263 | 275 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 95 | 95 | 95 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.431 | 10.413 | 10.431 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.720 | 1.714 | 1.720 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 8.627 | 8.619 | 8.627 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 26 | 22 | 26 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 105.059 | 102.889 | 105.059 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.804 | 1.780 | 1.804 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 19 | 19 | 19 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 480 | 479 | 480 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.144 | 1.129 | 1.144 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 122 | 114 | 122 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 29 | 29 | 29 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 103.255 | 101.109 | 103.255 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 25.590 | 18.230 | 15.312 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 90 | 49 | 46 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 92.458 | 90.441 | 92.457 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.883 | 7.610 | 4.561 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 50.621 | 43.606 | 43.765 |
| Pago fraccionado 1 | 17.089 | 13.828 | 13.694 |
| Pago fraccionado 2 | 17.130 | 15.249 | 15.376 |
| Pago fraccionado 3 | 16.401 | 14.528 | 14.695 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 53.564 | 52.037 | 53.564 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.610 | 12.813 | 9.432 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 9 | 9 | 9 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -174 | -136 | -195 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 53.361 | 51.887 | 53.361 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
