Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 183.520 | 65.144 | 43.949 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.547.519 | 2.320.487 | 1.873.106 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.763.864 | 1.736.156 | 1.763.864 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -1.776 | 8.679 | 8.769 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.765 | 1.751 | 1.745 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 437.459 | 430.357 | 437.453 |
 BONIFICACIONES | 5.380 | 5.369 | 5.380 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 196 | 196 | 196 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2.985 | 2.985 | 2.985 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1.173 | 1.162 | 1.173 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 50.892 | 50.698 | 50.892 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.883 | 5.814 | 5.883 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 43.488 | 43.365 | 43.488 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 295 | 294 | 295 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 381.187 | 374.289 | 381.182 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.477 | 5.172 | 5.477 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 527 | 527 | 527 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 640 | 415 | 640 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 9 | 6 | 9 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.812 | 3.741 | 3.812 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 490 | 484 | 490 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 375.710 | 369.117 | 375.705 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 113.149 | 76.737 | 63.588 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.437 | 1.094 | 976 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 334.312 | 328.501 | 334.309 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 73.188 | 37.214 | 23.168 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 174.852 | 151.122 | 152.919 |
| Pago fraccionado 1 | 56.714 | 46.714 | 46.719 |
| Pago fraccionado 2 | 65.501 | 58.474 | 59.376 |
| Pago fraccionado 3 | 52.636 | 45.934 | 46.824 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 200.374 | 196.501 | 200.371 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 114.101 | 56.336 | 42.149 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 19 | 11 | 11 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.071 | -1.282 | -1.328 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 198.947 | 195.082 | 198.942 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
