Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.844 | 8.164 | 6.066 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -236.983 | 215.925 | 185.212 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 176.113 | 174.193 | 176.113 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -856 | 635 | 668 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 434 | 403 | 434 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.033 | 41.586 | 42.033 |
 BONIFICACIONES | 84 | 84 | 84 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 15 | 15 | 15 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 69 | 69 | 69 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 946 | 946 | 946 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 137 | 137 | 137 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 746 | 746 | 746 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 41.004 | 40.556 | 41.004 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 527 | 526 | 527 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 45 | 45 | 45 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 121 | 121 | 121 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 335 | 334 | 335 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.477 | 40.030 | 40.477 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.251 | 6.842 | 5.979 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 98 | 65 | 59 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 36.652 | 36.313 | 36.652 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.524 | 3.189 | 2.213 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.051 | 18.068 | 18.075 |
| Pago fraccionado 1 | 7.767 | 6.333 | 6.288 |
| Pago fraccionado 2 | 6.722 | 5.940 | 5.966 |
| Pago fraccionado 3 | 6.562 | 5.794 | 5.821 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.316 | 21.146 | 21.316 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.239 | 6.089 | 4.952 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -310 | -383 | -383 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 20.938 | 20.765 | 20.935 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
