Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 214.861 | 82.600 | 54.155 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.956.680 | 4.780.442 | 4.040.681 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.807.817 | 3.760.691 | 3.807.817 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -5.697 | 1.501 | 1.647 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 604 | 599 | 604 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 973.901 | 961.681 | 973.899 |
 BONIFICACIONES | 2.159 | 1.780 | 2.159 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 385 | 31 | 385 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.403 | 1.391 | 1.403 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 7 | 7 | 7 |
| B.sociedades cooperativas | 181 | 170 | 181 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 25 | 25 | 25 |
| Otras bonificaciones | 157 | 157 | 157 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 215.585 | 214.547 | 215.585 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 38.813 | 38.082 | 38.813 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 169.088 | 168.908 | 169.088 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.349 | 5.222 | 5.349 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 465 | 465 | 465 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 756.157 | 745.353 | 756.155 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.954 | 11.456 | 11.948 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 591 | 574 | 591 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.461 | 2.150 | 2.461 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.106 | 6.983 | 7.100 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.766 | 1.719 | 1.766 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 24 | 24 | 24 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 744.205 | 733.894 | 744.203 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 247.915 | 174.413 | 145.779 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.361 | 1.816 | 1.530 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 653.432 | 644.897 | 653.430 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 159.514 | 87.243 | 56.546 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 337.375 | 294.771 | 296.148 |
| Pago fraccionado 1 | 111.304 | 93.217 | 92.493 |
| Pago fraccionado 2 | 123.644 | 110.710 | 112.096 |
| Pago fraccionado 3 | 102.427 | 90.844 | 91.559 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 395.537 | 390.025 | 395.537 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 238.994 | 127.143 | 94.801 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 302 | 57 | 253 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 4 | 4 |
| Intereses de demora | 46 | 16 | 37 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.890 | -5.040 | -5.431 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 390.424 | 384.735 | 390.381 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
