Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 57.059 | 22.924 | 16.203 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -486.610 | 778.610 | 685.048 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 638.461 | 627.900 | 638.461 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.204 | 3.575 | 3.604 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.076 | 1.070 | 1.076 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 154.742 | 152.023 | 154.666 |
 BONIFICACIONES | 1.253 | 1.218 | 1.222 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 13 | 10 | 13 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1.220 | 1.189 | 1.189 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.866 | 6.962 | 7.866 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.475 | 1.449 | 1.475 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.193 | 5.318 | 6.193 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 44 | 41 | 44 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 151 | 151 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 145.622 | 143.843 | 145.578 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.425 | 2.381 | 2.417 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 25 | 25 | 25 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 254 | 224 | 247 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.854 | 1.846 | 1.854 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 276 | 271 | 276 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 143.198 | 141.462 | 143.161 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 36.745 | 25.572 | 21.602 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 438 | 308 | 312 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 128.125 | 126.723 | 128.123 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.123 | 11.140 | 6.875 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 74.507 | 65.241 | 64.961 |
| Pago fraccionado 1 | 27.378 | 23.167 | 22.601 |
| Pago fraccionado 2 | 24.661 | 22.087 | 22.219 |
| Pago fraccionado 3 | 22.467 | 19.988 | 20.141 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 71.872 | 71.085 | 71.870 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.377 | 20.743 | 15.583 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5 | 5 | 5 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.124 | -1.184 | -1.196 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 70.651 | 69.865 | 70.647 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
