Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Comunidad Autónoma: La Rioja
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.491 | 2.927 | 1.956 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -122.069 | 138.799 | 121.708 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 116.543 | 115.638 | 116.543 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 703 | 816 | 817 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 793 | 793 | 793 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.020 | 27.798 | 28.020 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.606 | 3.554 | 3.606 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 977 | 926 | 977 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.577 | 2.577 | 2.577 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.414 | 24.243 | 24.414 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 959 | 956 | 959 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 1 | 1 | 1 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 845 | 843 | 845 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 62 | 62 | 62 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.455 | 23.287 | 23.455 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.550 | 3.543 | 2.830 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 98 | 51 | 46 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.408 | 21.314 | 21.408 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.601 | 1.621 | 829 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.674 | 12.389 | 12.386 |
| Pago fraccionado 1 | 5.122 | 4.458 | 4.421 |
| Pago fraccionado 2 | 5.023 | 4.695 | 4.717 |
| Pago fraccionado 3 | 3.529 | 3.235 | 3.248 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.703 | 10.664 | 10.703 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.570 | 3.359 | 2.510 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 11 | 11 | 11 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 19 | -10 | -10 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 10.707 | 10.668 | 10.707 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
