Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 34.228 | 13.231 | 8.536 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -54.750 | 631.328 | 525.581 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 489.112 | 485.688 | 489.112 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -107 | 264 | 284 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 35 | 30 | 35 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 122.480 | 121.657 | 122.480 |
 BONIFICACIONES | 966 | 966 | 966 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 593 | 593 | 593 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 86 | 86 | 86 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 2 | 2 | 2 |
| Otras bonificaciones | 196 | 196 | 196 |
| B.empresas navieras en Canarias | 89 | 89 | 89 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.695 | 8.645 | 8.695 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.183 | 1.180 | 1.183 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.398 | 6.356 | 6.398 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 101 | 97 | 101 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.003 | 1.002 | 1.003 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 112.818 | 112.045 | 112.818 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 443 | 430 | 443 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 59 | 59 | 59 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 146 | 146 | 146 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 138 | 127 | 138 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 101 | 98 | 101 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 112.375 | 111.615 | 112.375 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 32.920 | 23.707 | 19.580 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 432 | 299 | 205 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 99.528 | 98.927 | 99.528 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.505 | 11.318 | 6.937 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.712 | 41.128 | 41.178 |
| Pago fraccionado 1 | 11.870 | 10.099 | 10.004 |
| Pago fraccionado 2 | 19.649 | 18.095 | 18.124 |
| Pago fraccionado 3 | 14.193 | 12.935 | 13.050 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 62.330 | 61.987 | 62.330 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.018 | 15.506 | 10.917 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 22 | 22 | 22 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -129 | -175 | -184 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 62.169 | 61.826 | 62.165 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
