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Ajustes al resultado contable (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Grandes

Ajustes al resultado contable (Grandes) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO733533504
Resultado contable6.397.1078.180.6756.464.210
A U M E N T O S7.731.4735.667.9676.098.472
Impuesto sobre Sociedades2.791.4502.727.3471.708.071
 Aumentos diversos4.940.0232.940.6204.390.401
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
130.18536.17826.295
  Amort. inmovilizado I+D
444444
  Libertad amort.gastos I+D
1.2891.0611.061
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
121.61989.89189.807
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
73.23273.03473.036
  Otros supuestos de libertad de amortización
152.63094.41490.634
  Pymes: libertad amortización
172172172
  Pymes: amortiz.acelerada
262626
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
33.68913.02727.404
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
77.88250.54354.796
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.711.965534.3431.699.538
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
83200
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
25.9156.50825.915
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
2100
  Provisiones y gastos por pensiones
109.64997.025103.655
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
528.430346.794357.090
  Gastos por donativos y liberalidades
19.12618.47918.213
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
141414
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
857857857
  Otros gastos no deducibles
73.57053.36858.023
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
983.869983.869983.869
  Ingresos por donaciones por terceros
3130313
  Errores contables
22255
  Operaciones a plazos
543543543
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.1501.1500
  Otras diferencias ingresos y gastos
111.73411.087104.210
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
147.96028.02776.537
  Reinversión de beneficios extraordinarios
750172172
  Gastos no deducibles por reinversión
142142142
  Exención por doble imposición internacional
450329329
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
115.00962.350111.628
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
80.46629.55678.529
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.0073.0073.007
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
10.44610.22710.239
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
66.60465.65665.656
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
2.5872.5872.587
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
28.68728.68722.995
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.2021.2021.145
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
323.736296.248301.918
D I S M I N U C I O N E S7.295.3156.290.1874.301.149
Impuesto sobre Sociedades 821.167519.603558.667
 Disminuciones diversas 6.474.1485.770.5843.742.482
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
83.81983.53237.813
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
1.2011.201814
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
501.017497.358229.373
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
270.475270.152270.088
  Otros supuestos de libertad de amortización
162.508146.073126.214
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
537537537
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
15.22814.35814.214
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
78.90974.76771.490
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
462.512444.996424.406
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
112112112
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
4.4323.1052.415
  Deducción del fondo de comercio
14.9887.5086.297
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
9.4209.3899.389
  Provisiones y gastos por pensiones
166.293156.265156.470
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
650.734511.422581.965
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
110110110
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
48.9911848.991
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
2.6452.6242.640
  Gts.oper.acciones propias
1650165
  Errores contables
5.7035.1361.087
  Operaciones a plazos
36.28136.2811
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.1501.1500
  Otras diferencias ingresos y gastos
357.474115.73860.192
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
1.592.2641.511.6121.086.409
  Reducción ingresos activos intangibles
5.1208005.120
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.429.3651.400.865139.653
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
8.4208.4208.412
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
38.92438.86338.455
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.6033.6032.817
  Rég.fiscal valores extranjeros
67.01167.01167.011
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
10.44610.22710.239
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
312312312
  Reserva para inversiones en Canarias
88.70988.70988.709
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
365.122267.961260.362
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.833.2327.558.4558.261.533
Compensaciones de B.I. negativas 267.453241.901242.492
Base imponible positiva8.019.0417.612.9318.019.041
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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