- 2014
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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | S.E. | S.E. | 4.938 |
| Resultado contable | S.E. | S.E. | 1.571.240 |
| A U M E N T O S | S.E. | S.E. | 121.805 |
| Impuesto sobre Sociedades | S.E. | S.E. | 37.725 |
 Aumentos diversos | S.E. | S.E. | 84.080 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | S.E. | S.E. | 2.140 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | S.E. | S.E. | 6.204 |
| Amort. inmovilizado I+D | S.E. | S.E. | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | S.E. | S.E. | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | S.E. | S.E. | 10 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | S.E. | S.E. | 1.062 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | S.E. | S.E. | 336 |
| Pymes: libertad amortización | S.E. | S.E. | 58 |
| Pymes: amortiz.acelerada | S.E. | S.E. | 149 |
| Cesión de bienes con opción de compra | S.E. | S.E. | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | S.E. | S.E. | 87 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | S.E. | S.E. | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | S.E. | S.E. | 224 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | S.E. | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | S.E. | S.E. | 2 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | S.E. | S.E. | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | S.E. | S.E. | 1.612 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | S.E. | S.E. | 272 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | S.E. | S.E. | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | S.E. | S.E. | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | S.E. | S.E. | 15 |
| Provisiones y gastos por pensiones | S.E. | S.E. | 248 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | S.E. | S.E. | 384 |
| Gastos por donativos y liberalidades | S.E. | S.E. | 129 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | S.E. | S.E. | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | S.E. | S.E. | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | S.E. | S.E. | 2.939 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | S.E. | S.E. | 0 |
| Otros gastos no deducibles | S.E. | S.E. | 3.147 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | S.E. | S.E. | 0 |
| Revalorizaciones contables | S.E. | S.E. | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | S.E. | S.E. | 25 |
| Ingresos por donaciones por terceros | S.E. | S.E. | 77 |
| Errores contables | S.E. | S.E. | 1.639 |
| Operaciones a plazos | S.E. | S.E. | 28.234 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | S.E. | S.E. | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | S.E. | S.E. | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | S.E. | S.E. | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | S.E. | S.E. | 45 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | S.E. | S.E. | 2.699 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | S.E. | S.E. | 48 |
| Gastos no deducibles por reinversión | S.E. | S.E. | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | S.E. | S.E. | 1.660 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | S.E. | S.E. | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | S.E. | S.E. | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | S.E. | S.E. | 7 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | S.E. | S.E. | 0 |
| Valor.bienes y derechos | S.E. | S.E. | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | S.E. | S.E. | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | S.E. | S.E. | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | S.E. | S.E. | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | S.E. | S.E. | 22.846 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | S.E. | S.E. | 249 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | S.E. | S.E. | 1.922 |
| Rég.entidades navieras | S.E. | S.E. | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | S.E. | S.E. | 232 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | S.E. | S.E. | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | S.E. | S.E. | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | S.E. | S.E. | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | S.E. | S.E. | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | S.E. | S.E. | 40 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | S.E. | S.E. | 2.396 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | S.E. | S.E. | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | S.E. | S.E. | 2.944 |
| D I S M I N U C I O N E S | S.E. | S.E. | 168.216 |
| Impuesto sobre Sociedades | S.E. | S.E. | 25.705 |
| Disminuciones diversas | S.E. | S.E. | 142.511 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | S.E. | S.E. | 1.457 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | S.E. | S.E. | 4 |
| Amort. inmovilizado I+D | S.E. | S.E. | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | S.E. | S.E. | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | S.E. | S.E. | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | S.E. | S.E. | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | S.E. | S.E. | 0 |
| Pymes: libertad amortización | S.E. | S.E. | 30 |
| Pymes: amortiz.acelerada | S.E. | S.E. | 432 |
| Cesión de bienes con opción de compra | S.E. | S.E. | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | S.E. | S.E. | 159 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | S.E. | S.E. | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | S.E. | S.E. | 1.888 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | S.E. | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | S.E. | S.E. | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | S.E. | S.E. | 1 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | S.E. | S.E. | 13 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | S.E. | S.E. | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | S.E. | S.E. | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | S.E. | S.E. | 20 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | S.E. | S.E. | 3 |
| Provisiones y gastos por pensiones | S.E. | S.E. | 43 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | S.E. | S.E. | 6.234 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | S.E. | S.E. | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | S.E. | S.E. | 107 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | S.E. | S.E. | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | S.E. | S.E. | 0 |
| Revalorizaciones contables | S.E. | S.E. | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | S.E. | S.E. | 2.075 |
| Ingresos por donaciones por terceros | S.E. | S.E. | 7 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | S.E. | S.E. | 3.742 |
| Gts.oper.acciones propias | S.E. | S.E. | 9 |
| Errores contables | S.E. | S.E. | 2 |
| Operaciones a plazos | S.E. | S.E. | 2.813 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | S.E. | S.E. | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | S.E. | S.E. | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | S.E. | S.E. | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | S.E. | S.E. | 263 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | S.E. | S.E. | 800 |
| Exención por doble imposición internacional | S.E. | S.E. | 93.936 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | S.E. | S.E. | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | S.E. | S.E. | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | S.E. | S.E. | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | S.E. | S.E. | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | S.E. | S.E. | 0 |
| Valor.bienes y derechos | S.E. | S.E. | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | S.E. | S.E. | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | S.E. | S.E. | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | S.E. | S.E. | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | S.E. | S.E. | 22.453 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | S.E. | S.E. | 256 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | S.E. | S.E. | 2.164 |
| Montes vecinales en mano común | S.E. | S.E. | 135 |
| Régimen entidades navieras | S.E. | S.E. | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | S.E. | S.E. | 23 |
| Reserva para inversiones en Canarias | S.E. | S.E. | 3.020 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | S.E. | S.E. | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | S.E. | S.E. | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | S.E. | S.E. | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | S.E. | S.E. | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | S.E. | S.E. | 0 |
| Otras correcciones al resultado | S.E. | S.E. | 421 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | S.E. | S.E. | 1.524.829 |
| Compensaciones de B.I. negativas | S.E. | S.E. | 24.542 |
| Base imponible positiva | S.E. | S.E. | 1.500.288 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
