Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 37.616 | 21.495 | 15.729 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 793.101 | 1.156.218 | 1.047.363 |
| Reserva de capitalización | 17.915 | 17.814 | 17.646 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 229.653 | 214.794 | 69.409 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 960.323 | 939.695 | 960.323 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.116 | 8.721 | 8.881 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.929 | 1.886 | 1.929 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.390 | 1.460 | 1.491 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 231.297 | 226.291 | 231.291 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 6 | 6 | 6 |
 BONIFICACIONES | 2.999 | 2.992 | 2.998 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 779 | 779 | 779 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.132 | 2.125 | 2.132 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.543 | 1.511 | 1.543 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.220 | 1.189 | 1.220 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 4 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 151 | 151 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 226.011 | 221.046 | 226.005 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.497 | 3.482 | 3.497 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 67 | 67 | 67 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 156 | 156 | 156 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.574 | 1.563 | 1.574 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 304 | 303 | 304 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.252 | 1.250 | 1.252 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 222.513 | 217.564 | 222.508 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.923 | 13.361 | 10.797 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 57 | 54 | 47 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 196 | 192 | 184 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 214.025 | 209.253 | 214.021 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.768 | 5.371 | 2.575 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 80.679 | 74.656 | 75.415 |
| Pago fraccionado 1 | 20.603 | 19.290 | 19.148 |
| Pago fraccionado 2 | 31.523 | 28.829 | 29.607 |
| Pago fraccionado 3 | 28.554 | 26.537 | 26.660 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 145.513 | 141.882 | 145.510 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.936 | 12.656 | 9.480 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 103 | 95 | 88 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 20 | 12 | 18 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -624 | -638 | -625 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 204 | 159 | 119 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 145.005 | 141.361 | 144.987 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
